État des recettes et des dépenses de l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l’exercice 2018 — Budget rectificatif no 2

(2018/C 416/05)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2018	Budget rectificatif no 2	Nouveau montant
2	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE
2 0	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE	22 350 000		22 350 000
	Titre 2 – Total	22 350 000		22 350 000
3	CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL
3 0	CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL	p.m.		p.m.
	Titre 3 – Total	p.m.		p.m.
4	RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES
4 0	RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES	107 143	107 143	214 286
	Titre 4 – Total	107 143	107 143	214 286
5	CRÉDITS ADMINISTRATIFS
5 0	CRÉDITS ADMINISTRATIFS	p.m.		p.m.
	Titre 5 – Total	p.m.		p.m.
9	RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES	244 000		244 000
	Titre 9 – Total	244 000		244 000
	TOTAL GÉNÉRAL	22 701 143	107 143	22 808 286

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2018	Budget rectificatif no 2	Nouveau montant
1	DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	11 460 000		11 460 000
1 2	DÉPENSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL	87 000		87 000
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	90 000		90 000
1 4	INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE ET FORMATION	385 000		385 000
1 5	MOBILITÉ, ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS	525 000		525 000
1 6	SERVICE SOCIAL	935 000		935 000
1 7	RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION	3 000		3 000
1 9	RÉSERVE POUR LE TITRE 1	p.m.		p.m.
	Titre 1 – Total	13 485 000		13 485 000
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	1 429 000		1 429 000
2 1	INFORMATIQUE	822 000		822 000
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	32 000		32 000
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	57 000		57 000
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	127 000		127 000
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	11 000		11 000
2 6	ÉTUDES, ENQUÊTES ET CONSULTATIONS	23 000		23 000
2 9	RÉSERVE POUR LE TITRE 2	p.m.		p.m.
	Titre 2 – Total	2 501 000		2 501 000
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 2	LIBERTÉS	581 000		581 000
3 3	ÉGALITÉ	1 765 000		1 765 000
3 6	JUSTICE	197 000		197 000
3 7	ACTIVITÉS HORIZONTALES OPÉRATIONNELLES	3 690 000		3 690 000
3 8	ORGANES DE L’AGENCE ET MÉCANISMES DE CONSULTATION	375 000		375 000
3 9	RÉSERVE POUR LE TITRE 3	p.m.		p.m.
	Titre 3 – Total	6 608 000		6 608 000
4	AUTRES DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
4 0	ACCORDS DE COOPÉRATION	107 143	107 143	214 286
	Titre 4 – Total	107 143	107 143	214 286
	TOTAL GÉNÉRAL	22 701 143	107 143	22 808 286