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22.3.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 108/138 |
État des recettes et des dépenses de l'Agence exécutive du Conseil européen de la recherche pour l'exercice 2018 (1)
(2018/C 108/27)
RECETTES
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Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2018 |
Exercice 2017 |
Exercice 2016 |
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9 |
SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
|||
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9 2 |
SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
48 600 000 |
47 223 400 |
42 986 000 ,— |
|
9 9 |
RECETTES DIVERSES |
p.m. |
p.m. |
201 344 ,— |
|
|
Titre 9 – Total |
48 600 000 |
47 223 400 |
43 187 344 ,— |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
48 600 000 |
47 223 400 |
43 187 344 ,— |
DÉPENSES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2018 |
Crédits 2017 |
Exécution 2016 |
|
1 |
DÉPENSES DE PERSONNEL |
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1 1 |
SALAIRES, INDEMNITÉS ET AUTRES COÛTS DE PERSONNEL |
35 970 000 |
33 936 029 |
30 887 666 ,— |
|
1 2 |
DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES |
1 898 700 |
1 732 760 |
1 748 101 ,— |
|
|
Titre 1 – Total |
37 868 700 |
35 668 789 |
32 635 767 ,— |
|
2 |
DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
|||
|
2 1 |
DÉPENSES IMMOBILIÈRES |
5 515 100 |
4 867 556 |
4 530 000 ,— |
|
2 2 |
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (TIC) |
1 932 100 |
3 059 011 |
2 264 009 ,— |
|
2 3 |
BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT |
323 600 |
218 267 |
189 136 ,— |
|
|
Titre 2 – Total |
7 770 800 |
8 144 834 |
6 983 145 ,— |
|
3 |
DÉPENSES D’APPUI AUX PROGRAMMES |
|||
|
3 1 |
DÉPENSES DE GESTION DE PROGRAMMES |
2 960 500 |
3 409 777 |
3 248 972 ,— |
|
|
Titre 3 – Total |
2 960 500 |
3 409 777 |
3 248 972 ,— |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
48 600 000 |
47 223 400 |
42 867 884 ,— |
Tableau des effectifs
|
Groupes de fonctions et grades |
2018 |
2017 |
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|
Postes permanents |
Postes temporaires |
Postes permanents |
Postes temporaires |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
6 |
— |
5 |
|
AD 13 |
— |
9 |
— |
9 |
|
AD 12 |
— |
3 |
— |
2 |
|
AD 11 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 10 |
— |
19 |
— |
10 |
|
AD 9 |
— |
41 |
— |
43 |
|
AD 8 |
— |
18 |
— |
23 |
|
AD 7 |
— |
8 |
— |
6 |
|
AD 6 |
— |
15 |
— |
16 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
Total groupe de fonction AD |
— |
122 |
— |
118 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Total groupe de fonction AST |
— |
— |
— |
— |
|
Total général |
— |
122 |
— |
118 |
(1) Une version détaillée du budget peut être consultée sur le site web de l’ERCEA à l’adresse: http://erc.europa.eu/