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17.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 84/246 |
État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune SESAR (SESAR 2020) pour l’exercice 2017
(2017/C 84/51)
RECETTES
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Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2020 |
Exercice 2019 |
Exercice 2018 |
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1 |
CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
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1 1 |
CONTRIBUTION D’H2020 AUX DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
3 241 507 |
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1 2 |
CONTRIBUTION D’H2020 AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
62 566 800 |
56 519 225 |
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1 3 |
CONTRIBUTION COM/PE AUX PROJETS VLD (RECETTE AFFECTÉE) |
250 000 |
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Titre 1 – Total |
66 058 307 |
56 519 225 |
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2 |
CONTRIBUTION D’EUROCONTROL |
|||
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2 1 |
CONTRIBUTION EN ESPÈCES |
3 482 300 |
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Titre 2 – Total |
3 482 300 |
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3 |
CONTRIBUTIONS D’AUTRES MEMBRES |
|||
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3 1 |
CONTRIBUTION EN ESPÈCES |
2 646 009 |
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Titre 3 – Total |
2 646 009 |
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4 |
AUTRES RECETTES |
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4 1 |
INTÉRÊTS ÉCHUS |
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4 2 |
TAXES RECOUVRÉES |
|
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4 3 |
PROGRAMME DE NON-MEMBRES |
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4 4 |
DÉGAGEMENTS |
|
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4 5 |
INTÉRÊTS À REVERSER À L’UE |
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4 6 |
RÉSULTAT BUDGÉTAIRE |
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Titre 4 – Total |
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TOTAL GÉNÉRAL |
72 186 616 |
56 519 225 |
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DÉPENSES
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Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2020 |
Crédits 2019 |
Exécution 2018 |
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Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
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1 |
DÉPENSES DE PERSONNEL |
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1 1 |
DÉPENSES DE PERSONNEL SUIVANT TABLEAU DES EFFECTIFS |
4 440 000 |
4 440 000 |
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1 2 |
AGENTS CONTRACTUELS, AGENTS INTÉRIMAIRES |
690 000 |
690 000 |
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|
1 3 |
AGENTS DÉTACHÉS PAR LES MEMBRES |
170 000 |
170 000 |
|
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|
|
|
1 4 |
EXPERTS NATIONAUX DÉTACHÉS |
200 000 |
200 000 |
|
|
|
|
|
1 5 |
FRAIS DE MISSION |
500 000 |
500 000 |
|
|
|
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|
1 6 |
AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL |
195 000 |
195 000 |
|
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|
|
|
|
Titre 1 – Total |
6 195 000 |
6 195 000 |
|
|
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|
2 |
DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
||||||
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2 1 |
LOCATION D’IMMEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS |
874 816 |
874 816 |
|
|
|
|
|
2 2 |
BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
100 000 |
100 000 |
|
|
|
|
|
2 3 |
RP ET MANIFESTATIONS |
353 000 |
353 000 |
|
|
|
|
|
2 4 |
AFFRANCHISSEMENT |
10 000 |
10 000 |
|
|
|
|
|
2 5 |
DÉPENSES DE CONSEIL D’ADMINISTRATION |
20 000 |
20 000 |
|
|
|
|
|
2 6 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
225 000 |
225 000 |
|
|
|
|
|
2 7 |
TIC ET COMMUNICATIONS UNIFIÉES |
1 462 000 |
1 462 000 |
|
|
|
|
|
2 8 |
SERVICES DE SUPPORT ADMINISTRATIF |
130 000 |
130 000 |
|
|
|
|
|
|
Titre 2 – Total |
3 174 816 |
3 174 816 |
|
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|
|
|
3 |
CHARGES D’EXPLOITATION |
||||||
|
3 1 |
ACTIVITÉS DES NON-MEMBRES |
|
23 246 942 |
62 138 000 |
16 519 225 |
|
|
|
3 2 |
ACTIVITÉS D’EUROCONTROL |
4 914 813 |
1 088 012 |
|
739 523 |
|
|
|
3 3 |
ACTIVITÉS D’AUTRES MEMBRES |
94 283 680 |
38 481 846 |
|
39 260 477 |
|
|
|
|
Titre 3 – Total |
99 198 493 |
62 816 800 |
62 138 000 |
56 519 225 |
|
|
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
108 568 309 |
72 186 616 |
62 138 000 |
56 519 225 |
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|
Tableau des effectifs
|
Groupe de fonctions et grade |
2017 |
2016 |
2015 |
|||
|
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
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|
AD 16 |
|
|
|
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|
AD 15 |
|
|
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|
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AD 14 |
|
|
|
|
|
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|
AD 13 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 12 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 10 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 9 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 8 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 7 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 6 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 5 |
|
|
|
|
|
|
|
Total AD |
|
|
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|
|
|
|
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
|
|
|
|
|
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|
AST 9 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 8 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 7 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 6 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 5 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 4 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 3 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 2 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Total AST |
|
|
|
|
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|
|
Total |
|
|
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|
|
|
|
Total général |
|
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|||
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
|
Postes d’agents contractuels |
2017 |
2016 |
|
GF IV |
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|
|
GF III |
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|
GF II |
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GF I |
|
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|
Total GF |
|
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Postes d’experts nationaux détachés |
|
|
|
Total |
|
|