17.3.2017

Journal officiel de l'Union européenne

C 84/241

État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune SESAR (SESAR 1) pour l’exercice 2017

(2017/C 84/50)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2017	Exercice 2016	Exercice 2015
1	CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE
1 1	7E PROGRAMME-CADRE DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT	41 808 596	52 500 000
1 2	PROGRAMME RÉSEAU TRANSEUROPÉEN	20 101 549	22 500 000
	Titre 1 – Total	61 910 145	75 000 000
2	CONTRIBUTION D’EUROCONTROL
2 1	CONTRIBUTION EN ESPÈCES	10 310 920	15 134 605
	Titre 2 – Total	10 310 920	15 134 605
3	CONTRIBUTIONS D’AUTRES MEMBRES
3 1	CONTRIBUTION EN ESPÈCES	–4 944 920
	Titre 3 – Total	–4 944 920
4	AUTRES RECETTES
4 1	INTÉRÊTS ÉCHUS		100 000
4 2	TAXES RECOUVRÉES
4 3	PROGRAMME DE NON-MEMBRES
4 4	DÉGAGEMENTS
4 5	INTÉRÊTS À REVERSER À L’UE
4 6	RÉSULTAT BUDGÉTAIRE			10 398 808,—
	Titre 4 – Total		100 000	10 398 808,—
	TOTAL GÉNÉRAL	67 276 145	90 234 605	10 398 808,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2017		Crédits 2016		Exécution 2015
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	DÉPENSES DE PERSONNEL SUIVANT TABLEAU DES EFFECTIFS			4 436 500	4 436 500
1 2	AGENTS CONTRACTUELS, AGENTS INTÉRIMAIRES			690 000	690 000	105 313,—	105 313,—
1 3	AGENTS DÉTACHÉS PAR LES MEMBRES			170 000	170 000	165 000,—	165 000,—
1 4	EXPERTS NATIONAUX DÉTACHÉS			200 000	200 000
1 5	FRAIS DE MISSION			500 000	500 000	267 126,—	267 126,—
1 6	AUTRES DÉPENSES DE PERSONNEL			195 000	195 000	117 179,—	117 179,—
	Titre 1 – Total			6 191 500	6 191 500	654 618,—	654 618,—
2	DÉPENSES ADMINISTRATIVES
2 1	LOCATION D’IMMEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS			978 500	978 500	429 311,—	429 311,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES			100 000	100 000	127 479,—	127 479,—
2 3	RP ET MANIFESTATIONS			365 000	365 000	245 211,—	245 211,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS			195 000	195 000	117 767,—	117 767,—
2 5	DÉPENSES DE CONSEIL D’ADMINISTRATION			20 000	20 000	9 424,—	9 424,—
2 6	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT			285 000	285 000	236 050,—	236 050,—
2 7	TI ET ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES			2 021 000	2 021 000	1 182 878,—	1 182 878,—
2 8	SERVICES DE SUPPORT ADMINISTRATIF			94 000	94 000	25 239,—	25 239,—
	Titre 2 – Total			4 058 500	4 058 500	2 373 359,—	2 373 359,—
3	CHARGES D’EXPLOITATION
3 1	ÉTUDES/DÉVELOPPEMENT RÉALISÉS PAR L’EC SESAR		21 866 671	26 685 761	38 026 072
3 2	ÉTUDES/DÉVELOPPEMENT RÉALISÉS PAR EUROCONTROL			—	—
3 3	ÉTUDES/DÉVELOPPEMENT RÉALISÉS PAR LES MEMBRES		45 409 474		52 357 341
	Titre 3 – Total		67 276 145	26 685 761	90 383 413
	TOTAL GÉNÉRAL		67 276 145	36 935 761	100 633 413	3 027 977,—	3 027 977,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	2017		2016		2015
Groupe de fonctions et grade	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16
AD 15
AD 14		1		1		1
AD 13
AD 12		4		4		4
AD 11
AD 10		5		5		5
AD 9
AD 8		5		5		5
AD 7		4		4		4
AD 6		4		4		4
AD 5		10		10		10
Total AD		33		33		33
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8
AST 7		1		1		1
AST 6
AST 5		1		1		1
AST 4
AST 3		2		2		2
AST 2
AST 1		2		2		2
Total AST		6		6		6
Total		39		39		39
Total général	39		39		39

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2017	2016
GF IV	2
GF III
GF II
GF I
Total GF	2	0
Postes d’experts nationaux détachés	3	3
Total	3	3