17.3.2017

Journal officiel de l'Union européenne

C 84/128

État des recettes et des dépenses de l'Agence du GNSS européen pour l'exercice 2017

(2017/C 84/27)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2017	Exercice 2016	Exercice 2015
2	PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES
2 0	PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES	28 582 161	29 086 327	22 785 047,—
	Titre 2 – Total	28 582 161	29 086 327	22 785 047,—
9	RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES (1)	p.m.	p.m.	0,—
	Titre 9 – Total	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	28 582 161	29 086 327	22 785 047,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2017		Crédits 2016		Exécution 2015
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1	PERSONNEL
1 1	DÉPENSES DE PERSONNEL	13 185 161	13 185 161	11 200 000	11 200 000	10 062 855,57	10 062 855,57
1 2	FRAIS DE RECRUTEMENT	80 000	80 000	190 000	190 000	103 000,—	75 609,35
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	1 100 000	1 100 000	1 440 000	1 440 000	1 165 830,90	1 079 622,27
1 4	DÉPENSES RELATIVES À LA FORMATION	100 000	100 000	220 000	220 000	212 000,—	141 887,36
1 5	MESURES SOCIALES	500 000	500 000	400 000	400 000	0,—	0,—
1 6	PRESTATAIRES DE SERVICES EXTERNES	300 000	300 000	600 000	600 000	510 186,45	293 933,56
1 7	DÉPENSES DE REPRÉSENTATION	2 000	2 000	2 000	2 000	1 251,55	1 223,65
1 8	FRAIS DE SCOLARITÉ	1 000 000	1 000 000	900 000	900 000	906 362,71	649 345,73
1 9	INDÉMNITÉS ET FRAIS DE DÉMÉNAGEMENT	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Titre 1 – Total	16 267 161	16 267 161	14 952 000	14 952 000	12 961 487,18	12 304 477,49
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	2 835 000	2 835 000	3 040 000	3 040 000	2 444 994,88	1 999 609,76
2 1	DÉPENSES INFORMATIQUES	1 500 000	1 500 000	916 204	916 204	1 992 369,58	608 537,98
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	30 000	30 000	100 000	100 000	183 987,38	33 441,68
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	760 000	760 000	800 000	800 000	1 040 500,—	702 245,17
2 4	FRAIS D’AFFRANCHISSEMENT ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS	385 000	385 000	250 000	250 000	318 485,50	131 710,98
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS	55 000	55 000	65 000	65 000	55 000,—	48 482,57
2 6	DÉPENSES ADMINISTRATIVES SAB	350 000	350 000	350 000	350 000	0,—	0,—
	Titre 2 – Total	5 915 000	5 915 000	5 521 204	5 521 204	6 035 337,34	3 524 028,14
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 1	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES	5 350 000	5 350 000	7 563 123	7 563 123	7 209 589,48	2 626 841,—
3 2	FRAIS DE PUBLICATION ET DE TRADUCTION	—	—	—	—	0,—	0,—
3 3	SAB	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 400 000,—	1 077 812,—
3 9	ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES — LOT 1 (2)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Titre 3 – Total	6 400 000	6 400 000	8 613 123	8 613 123	8 609 589,48	3 704 653,—
	TOTAL GÉNÉRAL	28 582 161	28 582 161	29 086 327	29 086 327	27 606 414,—	19 533 158,63

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes temporaires
Groupe de fonctions et grade	2017	2016
AD 16	—	—
AD 15	—	—
AD 14	1	1
AD 13	2	1
AD 12	5	5
AD 11	6	5
AD 10	13	12
AD 9	12	12
AD 8	30	30
AD 7	34	34
AD 6	8	8
AD 5	—	—
Total AD	111	108
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	2	1
AST 5	1	2
AST 4	1	1
AST 3	—	—
AST 2	1	1
AST 1	—	—
Total AST	5	5
Total	116	113

(1) 2017: EUR 913 093 652.

2016: EUR 111 612 684.

(2) 2017: EUR 1 336 421 300 (engagements)/EUR 913 093 652 (paiements).

2016: EUR 1 074 723 771 (engagements)/EUR 111 612 684 (paiements).