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17.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 84/35 |
État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2017
(2017/C 84/07)
RECETTES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2017 |
Exercice 2016 |
Exercice 2015 |
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1 |
RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS |
|||
|
1 0 |
RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS |
285 140 000 |
270 590 000 |
251 490 173,— |
|
|
Titre 1 – Total |
285 140 000 |
270 590 000 |
251 490 173,— |
|
2 |
CONTRIBUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE |
|||
|
2 0 |
CONTRIBUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE |
16 125 000 |
14 823 000 |
31 880 857,— |
|
|
Titre 2 – Total |
16 125 000 |
14 823 000 |
31 880 857,— |
|
3 |
PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’EMA |
|||
|
3 0 |
PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’EMA |
398 000 |
410 000 |
554 458,— |
|
|
Titre 3 – Total |
398 000 |
410 000 |
554 458,— |
|
5 |
RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF |
|||
|
5 2 |
REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF |
562 000 |
90 000 |
107 549,— |
|
|
Titre 5 – Total |
562 000 |
90 000 |
107 549,— |
|
6 |
RECETTES EXTERNES AFFECTÉES POUR LES PROJETS ET PROGRAMMES |
|||
|
6 0 |
RECETTES EXTERNES AFFECTÉES POUR LES PROJETS ET PROGRAMMES |
6 611 000 |
19 559 000 |
17 558 761,— |
|
|
Titre 6 – Total |
6 611 000 |
19 559 000 |
17 558 761,— |
|
7 |
CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES |
|||
|
7 0 |
CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES |
12 767 000 |
1 950 000 |
1 499 357,— |
|
|
Titre 7 – Total |
12 767 000 |
1 950 000 |
1 499 357,— |
|
9 |
RECETTES DIVERSES |
|||
|
9 0 |
RECETTES DIVERSES |
500 000 |
1 000 000 |
1 027 634,— |
|
|
Titre 9 – Total |
500 000 |
1 000 000 |
1 027 634,— |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
322 103 000 |
308 422 000 |
304 118 789,— |
DÉPENSES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2017 |
Crédits 2016 |
Exécution 2015 |
|
1 |
DÉPENSES DE PERSONNEL |
|||
|
1 1 |
TRAITEMENTS ET INDEMNITÉS |
112 104 000 |
94 279 000 |
94 091 431,— |
|
1 2 |
DÉPENSES LIÉES AU RECRUTEMENT DE PERSONNEL |
23 000 |
— |
0,— |
|
1 3 |
DÉPLACEMENTS |
856 000 |
710 000 |
623 414,— |
|
1 4 |
INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL |
665 000 |
881 000 |
782 736,— |
|
1 5 |
FORMATION |
1 160 000 |
6 152 000 |
5 105 420,— |
|
1 6 |
SERVICES EXTERNES |
4 085 000 |
503 000 |
528 383,— |
|
1 7 |
RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS |
40 000 |
100 000 |
137 167,— |
|
1 8 |
SÉCURITÉ SOCIALE POUR LE PERSONNEL |
|
10 992 000 |
2 382 121,— |
|
|
Titre 1 – Total |
118 933 000 |
113 617 000 |
103 650 672,— |
|
2 |
DÉPENSES D'INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
|||
|
2 0 |
INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
21 630 000 |
27 507 000 |
30 262 654,— |
|
2 1 |
TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS |
20 692 000 |
18 023 000 |
16 522 169,— |
|
2 2 |
BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
954 000 |
1 809 000 |
1 337 402,— |
|
2 3 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
1 223 000 |
1 128 000 |
1 144 954,— |
|
2 4 |
AFFRANCHISSEMENT |
97 000 |
183 000 |
108 228,— |
|
2 5 |
AUTRES RÉUNIONS |
373 000 |
171 000 |
46 478,— |
|
2 6 |
RESTAURANT ET RESTAURATION |
751 000 |
— |
0,— |
|
2 7 |
INFORMATION ET PUBLICATION |
1 445 000 |
— |
0,— |
|
2 8 |
CONSEILS D'AFFAIRES ET SERVICES D'AUDIT |
5 777 000 |
— |
0,— |
|
|
Titre 2 – Total |
52 942 000 |
48 821 000 |
49 421 885,— |
|
3 |
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
|||
|
3 0 |
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
136 824 000 |
135 507 000 |
127 975 642,— |
|
3 1 |
DÉPENSES RELATIVES AUX PROJETS LIÉS AUX TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION |
13 197 000 |
10 477 000 |
14 105 978,— |
|
|
Titre 3 – Total |
150 021 000 |
145 984 000 |
142 081 620,— |
|
9 |
AUTRES DÉPENSES |
|||
|
9 0 |
CRÉDITS PRÉVISIONNELS |
|
p.m. |
0,— |
|
|
Titre 9 – Total |
|
p.m. |
0,— |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
321 896 000 |
308 422 000 |
295 154 177,— |
Tableau des effectifs
|
Groupe de fonctions et grade |
Emplois temporaires |
||
|
2015 |
2016 |
2017 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
3 |
4 |
4 |
|
AD 14 |
5 |
6 |
6 |
|
AD 13 |
9 |
9 |
11 |
|
AD 12 |
41 |
42 |
40 |
|
AD 11 |
36 |
38 |
40 |
|
AD 10 |
39 |
44 |
43 |
|
AD 9 |
36 |
37 |
42 |
|
AD 8 |
51 |
54 |
53 |
|
AD 7 |
51 |
54 |
61 |
|
AD 6 |
36 |
37 |
37 |
|
AD 5 |
26 |
18 |
3 |
|
Total AD |
333 |
343 |
340 |
|
AST 11 |
2 |
2 |
2 |
|
AST 10 |
5 |
5 |
6 |
|
AST 9 |
6 |
7 |
7 |
|
AST 8 |
16 |
16 |
16 |
|
AST 7 |
18 |
19 |
19 |
|
AST 6 |
38 |
39 |
43 |
|
AST 5 |
42 |
43 |
43 |
|
AST 4 |
49 |
49 |
52 |
|
AST 3 |
41 |
47 |
45 |
|
AST 2 |
37 |
32 |
23 |
|
AST 1 |
0 |
0 |
0 |
|
Total AST |
254 |
259 |
256 |
|
Total général |
587 |
602 |
596 |
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
|
Postes d’agents contractuels |
31.12.2015 |
2016 |
2017 |
|
FG IV |
80 |
58 |
63 |
|
FG III |
14 |
14 |
17 |
|
FG II |
59 |
73 |
78 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Total FG |
153 |
145 |
158 |
|
Experts nationaux détachés |
32,5 |
40 |
45 |
|
Total |
185,5 |
185 |
203 |