29.11.2016

Journal officiel de l'Union européenne

C 443/10

État des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l’Union européenne pour l’exercice 2016 — Budget rectificatif no 1

(2016/C 443/04)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2016	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
1	VERSEMENTS DES AGENCES, ORGANISMES, INSTITUTIONS ET ORGANES
1 0	VERSEMENTS DES AGENCES ET ORGANES	43 665 900	–2 593 400	41 072 500
	Titre 1 – Total	43 665 900	–2 593 400	41 072 500
2	SUBVENTION DE LA COMMISSION
2 0	SUBVENTION DE LA COMMISSION	p.m.		p.m.
	Titre 2 – Total	p.m.		p.m.
3	COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE
3 0	COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE	5 297 400	–2 142 400	3 155 000
	Titre 3 – Total	5 297 400	–2 142 400	3 155 000
4	AUTRES RECETTES
4 0	AUTRES RECETTES	574 650	385 800	960 450
	Titre 4 – Total	574 650	385 800	960 450
5	EXCÉDENT DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT
5 0	EXCÉDENT DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT	1 247 450	4 140 883	5 388 333
	Titre 5 – Total	1 247 450	4 140 883	5 388 333
6	REMBOURSEMENTS
6 0	REMBOURSEMENT AUX CLIENTS	p.m.		p.m.
6 1	REMBOURSEMENTS EXTRAORDINAIRES	p.m.		p.m.
	Titre 6 – Total	p.m.		p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	50 785 400	– 209 117	50 576 283

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2016	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
1	PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	24 761 300	– 316 600	24 444 700
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	108 500	5 700	114 200
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	309 400	–5 200	304 200
1 5	MOBILITÉ	p.m.		p.m.
1 6	SERVICE SOCIAL	82 400	–43 000	39 400
1 7	RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION	2 500		2 500
1 9	PENSIONS	p.m.		p.m.
	Titre 1 – Total	25 264 100	– 359 100	24 905 000
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	3 060 600	–15 600	3 045 000
2 1	INFORMATIQUE	3 199 000	–45 000	3 154 000
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	79 600	–12 300	67 300
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	296 200	–12 700	283 500
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	188 600	–6 100	182 500
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	23 000	27 500	50 500
2 6	GOUVERNANCE DU CENTRE	126 000	–35 000	91 000
2 7	INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION	75 000		75 000
	Titre 2 – Total	7 048 000	–99 200	6 948 800
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	PRESTATIONS DE TRADUCTION EXTERNE	16 710 000	–2 130 000	14 580 000
3 1	DÉPENSES LIÉES À LA COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE	750 000	98 400	848 400
3 2	DÉPENSES RELATIVES AU PROGRAMME E-CDT	714 000	45 000	759 000
	Titre 3 – Total	18 174 000	–1 986 600	16 187 400
10	PROVISIONS
10 0	CRÉDITS PROVISIONNELS	299 300	2 235 783	2 535 083
	Titre 10 – Total	299 300	2 235 783	2 535 083
	TOTAL GÉNÉRAL	50 785 400	– 209 117	50 576 283

Tableau des effectifs

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2016	2015	2014
FG IV	19	11	14,4
FG III	7	4	5,9
FG II	9	9	5,2
FG I	0	0	0
Total	35	24	25,5
Experts nationaux détachés	0	0	0
Total	35	24	25,5