29.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 443/10 |
État des recettes et des dépenses du Centre de traduction des organes de l’Union européenne pour l’exercice 2016 — Budget rectificatif no 1
(2016/C 443/04)
RECETTES
Titre Chapitre |
Intitulé |
Budget 2016 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
1 |
VERSEMENTS DES AGENCES, ORGANISMES, INSTITUTIONS ET ORGANES |
|||
1 0 |
VERSEMENTS DES AGENCES ET ORGANES |
43 665 900 |
–2 593 400 |
41 072 500 |
|
Titre 1 – Total |
43 665 900 |
–2 593 400 |
41 072 500 |
2 |
SUBVENTION DE LA COMMISSION |
|||
2 0 |
SUBVENTION DE LA COMMISSION |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titre 2 – Total |
p.m. |
|
p.m. |
3 |
COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE |
|||
3 0 |
COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE |
5 297 400 |
–2 142 400 |
3 155 000 |
|
Titre 3 – Total |
5 297 400 |
–2 142 400 |
3 155 000 |
4 |
AUTRES RECETTES |
|||
4 0 |
AUTRES RECETTES |
574 650 |
385 800 |
960 450 |
|
Titre 4 – Total |
574 650 |
385 800 |
960 450 |
5 |
EXCÉDENT DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT |
|||
5 0 |
EXCÉDENT DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT |
1 247 450 |
4 140 883 |
5 388 333 |
|
Titre 5 – Total |
1 247 450 |
4 140 883 |
5 388 333 |
6 |
REMBOURSEMENTS |
|||
6 0 |
REMBOURSEMENT AUX CLIENTS |
p.m. |
|
p.m. |
6 1 |
REMBOURSEMENTS EXTRAORDINAIRES |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titre 6 – Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
TOTAL GÉNÉRAL |
50 785 400 |
– 209 117 |
50 576 283 |
DÉPENSES
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2016 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
1 |
PERSONNEL |
|||
1 1 |
PERSONNEL EN ACTIVITÉ |
24 761 300 |
– 316 600 |
24 444 700 |
1 3 |
MISSIONS ET DÉPLACEMENTS |
108 500 |
5 700 |
114 200 |
1 4 |
INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL |
309 400 |
–5 200 |
304 200 |
1 5 |
MOBILITÉ |
p.m. |
|
p.m. |
1 6 |
SERVICE SOCIAL |
82 400 |
–43 000 |
39 400 |
1 7 |
RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION |
2 500 |
|
2 500 |
1 9 |
PENSIONS |
p.m. |
|
p.m. |
|
Titre 1 – Total |
25 264 100 |
– 359 100 |
24 905 000 |
2 |
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
|||
2 0 |
INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
3 060 600 |
–15 600 |
3 045 000 |
2 1 |
INFORMATIQUE |
3 199 000 |
–45 000 |
3 154 000 |
2 2 |
BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
79 600 |
–12 300 |
67 300 |
2 3 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
296 200 |
–12 700 |
283 500 |
2 4 |
AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
188 600 |
–6 100 |
182 500 |
2 5 |
FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS |
23 000 |
27 500 |
50 500 |
2 6 |
GOUVERNANCE DU CENTRE |
126 000 |
–35 000 |
91 000 |
2 7 |
INFORMATION: ACQUISITION, ARCHIVAGE, PRODUCTION ET DIFFUSION |
75 000 |
|
75 000 |
|
Titre 2 – Total |
7 048 000 |
–99 200 |
6 948 800 |
3 |
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
|||
3 0 |
PRESTATIONS DE TRADUCTION EXTERNE |
16 710 000 |
–2 130 000 |
14 580 000 |
3 1 |
DÉPENSES LIÉES À LA COOPÉRATION INTERINSTITUTIONNELLE |
750 000 |
98 400 |
848 400 |
3 2 |
DÉPENSES RELATIVES AU PROGRAMME E-CDT |
714 000 |
45 000 |
759 000 |
|
Titre 3 – Total |
18 174 000 |
–1 986 600 |
16 187 400 |
10 |
PROVISIONS |
|||
10 0 |
CRÉDITS PROVISIONNELS |
299 300 |
2 235 783 |
2 535 083 |
|
Titre 10 – Total |
299 300 |
2 235 783 |
2 535 083 |
|
TOTAL GÉNÉRAL |
50 785 400 |
– 209 117 |
50 576 283 |
Tableau des effectifs
Groupe de fonctions et grade |
Postes permanents |
Postes temporaires |
||||
2016 |
2015 |
2014 |
2016 |
2015 |
2014 |
|
AD16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD14 |
— |
1 |
1 |
1 |
1 |
— |
AD13 |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
AD12 |
12 |
11 |
4 |
7 |
6 |
4 |
AD11 |
10 |
10 |
9 |
5 |
7 |
7 |
AD10 |
7 |
7 |
7 |
4 |
4 |
6 |
AD9 |
3 |
2 |
3 |
12 |
12 |
6 |
AD8 |
6 |
9 |
10 |
16 |
10 |
5 |
AD7 |
3 |
2 |
2 |
19 |
21 |
20 |
AD6 |
2 |
3 |
5 |
26 |
25 |
17 |
AD5 |
— |
— |
— |
— |
5 |
24 |
Total AD |
44 |
45 |
41 |
90 |
91 |
89 |
AST11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST9 |
3 |
2 |
1 |
— |
— |
1 |
AST8 |
3 |
4 |
4 |
1 |
— |
— |
AST7 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
AST6 |
1 |
1 |
2 |
2 |
3 |
2 |
AST5 |
1 |
1 |
1 |
16 |
14 |
9 |
AST4 |
3 |
3 |
3 |
15 |
15 |
14 |
AST3 |
— |
— |
— |
8 |
9 |
12 |
AST2 |
— |
— |
— |
5 |
7 |
5 |
AST1 |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
Total AST |
13 |
13 |
13 |
50 |
51 |
48 |
AST/SC6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Total AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Total |
57 |
58 |
54 |
140 |
142 |
137 |
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
Postes d’agents contractuels |
2016 |
2015 |
2014 |
FG IV |
19 |
11 |
14,4 |
FG III |
7 |
4 |
5,9 |
FG II |
9 |
9 |
5,2 |
FG I |
0 |
0 |
0 |
Total |
35 |
24 |
25,5 |
Experts nationaux détachés |
0 |
0 |
0 |
Total |
35 |
24 |
25,5 |