9.9.2016

Journal officiel de l'Union européenne

C 333/12

État des recettes et des dépenses de l'Office communautaire des variétés végétales pour l'exercice 2016 — Budget rectificatif no 1

(2016/C 333/04)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2016	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
1
RECETTES
1 0	PRODUIT PROVENANT DES TAXES	14 114 000		14 114 000
	Titre 1 – Total	14 114 000		14 114 000
2
SUBVENTIONS
2 0	SUBVENTION PROVENANT DE L'UNION EUROPÉENNE	p.m.		p.m.
	Titre 2 – Total	p.m.		p.m.
3
RÉSERVE
3 0	RÉSERVE POUR DÉFICIT	974 000	333 000	1 307 000
	Titre 3 – Total	974 000	333 000	1 307 000
5
RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF
5 0	RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF	112 000		112 000
	Titre 5 – Total	112 000		112 000
6
RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS À TITRE ONÉREUX
6 0	RECETTES PROVENANT DE LA VENTE DU BULLETIN OFFICIEL	p.m.		p.m.
	Titre 6 – Total	p.m.		p.m.
9
RECETTES DIVERSES
9 1	INTÉRÊTS SUR COMPTE	250 000		250 000
9 2	DONS ET LEGS	p.m.		p.m.
9 3	PROGRAMME MULTIBÉNÉFICIAIRES	p.m.		p.m.
	Titre 9 – Total	250 000		250 000
	TOTAL GÉNÉRAL	15 450 000	333 000	15 783 000

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2016		Budget rectificatif no 1		Nouveau montant
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1
PERSONNES LIÉES À L'OFFICE
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	5 925 000	5 925 000			5 925 000	5 925 000
1 2	PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL	100 000	100 000			100 000	100 000
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	240 000	240 000			240 000	240 000
1 4	PRESTATIONS D'APPOINT	147 000	147 000			147 000	147 000
1 5	SERVICE SOCIAL	20 000	20 000			20 000	20 000
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	10 000	10 000			10 000	10 000
	Titre 1 – Total	6 442 000	6 442 000			6 442 000	6 442 000
2
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS	300 000	300 000	270 000	270 000	570 000	570 000
2 1	INFORMATIQUE	850 000	850 000			850 000	850 000
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	70 000	70 000			70 000	70 000
2 3	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	70 000	70 000			70 000	70 000
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	90 000	90 000			90 000	90 000
2 5	RÉUNIONS ET CONVOCATIONS	250 000	250 000	63 000	63 000	313 000	313 000
2 6	AUDIT INTERNE ET ÉVALUATIONS	250 000	250 000			250 000	250 000
	Titre 2 – Total	1 880 000	1 880 000	333 000	333 000	2 213 000	2 213 000
3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	INDEMNITÉS À VERSER AUX OFFICES D'EXAMEN	7 652 000	6 228 000			7 652 000	6 228 000
3 1	MAINTIEN DES COLLECTIONS DE RÉFÉRENCE	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
3 2	ACQUISITION D'AUTRES RAPPORTS D'EXAMEN	350 000	340 000			350 000	340 000
3 3	EXAMEN DES DÉNOMINATIONS	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
3 4	PUBLICATIONS ET TRADUCTIONS	150 000	150 000			150 000	150 000
3 5	ENQUÊTES, ÉTUDES ET CONSULTATIONS TECHNIQUES	300 000	200 000			300 000	200 000
3 6	CONSEILLERS SPÉCIAUX	326 000	210 000			326 000	210 000
3 7	PROGRAMME MULTIBÉNÉFICIAIRES	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Titre 3 – Total	8 778 000	7 128 000			8 778 000	7 128 000
10
AUTRES DÉPENSES
10 0	CRÉDITS PROVISIONNELS
10 1	RÉSERVE POUR DÉPENSES IMPRÉVUES
10 2	CONTRIBUTION POUR LE CENTRE DE TRADUCTION
10 3	REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION DE L'UNION
	Titre 10 – Total
	TOTAL GÉNÉRAL	17 100 000	15 450 000	333 000	333 000	17 433 000	15 783 000