24.6.2016

Journal officiel de l'Union européenne

C 230/16

État des recettes et des dépenses de l’Institut européen d’innovation et de technologie pour l’exercice 2015 — Budget rectificatif no 3

(2016/C 230/05)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2015	Budget rectificatif no 3	Nouveau montant
2
SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE
2 0	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE	227 988 790	–12 958 589,47	215 030 200,53
	Titre 2 – Total	227 988 790	–12 958 589,47	215 030 200,53
3
CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS (Y COMPRIS AELE ET PAYS CANDIDATS)
3 0	CONTRIBUTIONS DES ÉTATS MEMBRES DE L’ASSOCIATION EUROPÉENNE DE LIBRE-ÉCHANGE	6 702 870	– 380 982,53	6 321 887,47
3 1	CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS	5 665 493		5 665 493
	Titre 3 – Total	12 368 363	– 380 982,53	11 987 380,47
4
AUTRES CONTRIBUTIONS
4 1	CONTRIBUTIONS DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL	1 560 000		1 560 000
	Titre 4 – Total	1 560 000		1 560 000
5
RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L’INSTITUTION
5 2	REVENUS DES FONDS PLACÉS OU PRÊTÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES	21 450,95	–21 236,27	214,68
5 7	AUTRES CONTRIBUTIONS ET RESTITUTIONS LIÉES AU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DES INSTITUTIONS	p.m.		p.m.
5 9	AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE	7 332,96		7 332,96
	Titre 5 – Total	28 783,91	–21 236,27	7 547,64
6
EXCÉDENT, SOLDES
6 0	EXCÉDENT, SOLDES	2 727 183	–1 162 660,02	1 564 522,98
	Titre 6 – Total	2 727 183	–1 162 660,02	1 564 522,98
7
CONTRIBUTIONS ET RESTITUTIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE L’INSTITUTION
7 0	REMBOURSEMENT DE SUBVENTIONS AUX CCI	975 670,60	– 712 431,44	263 239,16
7 1	REMBOURSEMENT DE SOMMES VERSÉES DANS LE CADRE DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE L’INSTITUTION	p.m.		p.m.
	Titre 7 – Total	975 670,60	– 712 431,44	263 239,16
9
CRÉDITS ANNULÉS
9 0	CRÉDITS ANNULÉS	10 119 298,56	–8 875 818,70	1 243 479,86
	Titre 9 – Total	10 119 298,56	–8 875 818,70	1 243 479,86
	TOTAL GÉNÉRAL	255 768 089,07	–24 111 718,43	231 656 370,64

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2015		Budget rectificatif no 3		Nouveau montant
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1
PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	3 095 479,40	3 095 479,40			3 095 479,40	3 095 479,40
1 2	DÉPENSES DE RECRUTEMENT	50 000	50 000			50 000	50 000
1 3	MISSIONS	200 000	200 000			200 000	200 000
1 4	INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES	51 500	51 500			51 500	51 500
1 5	FORMATION	76 000	76 000			76 000	76 000
1 6	PERSONNEL EXTERNE ET APPUI LINGUISTIQUE	344 331	344 331			344 331	344 331
1 7	REPRÉSENTATION	2 000	2 000			2 000	2 000
	Titre 1 – Total	3 819 310,40	3 819 310,40			3 819 310,40	3 819 310,40
2
DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT
2 0	IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	49 500	49 500			49 500	49 500
2 1	TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	362 100	362 100			362 100	362 100
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	250	250			250	250
2 3	DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES	235 500	235 500			235 500	235 500
2 4	PUBLICATIONS, INFORMATION, ÉTUDES ET ENQUÊTES	8 500	8 500			8 500	8 500
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS	228 000	228 000			228 000	228 000
	Titre 2 – Total	883 850	883 850			883 850	883 850
3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	SUBVENTIONS	268 281 082,60	237 451 783,24	–8 386,27	–14 755 139,68	268 272 696,33	222 696 643,56
3 1	COMMUNAUTÉS DE LA CONNAISSANCE ET DE L’INNOVATION	1 231 850	2 350 252,19			1 231 850	2 350 252,19
3 2	COMMUNICATION ET SENSIBILISATION	1 585 000	1 610 162,85			1 585 000	1 610 162,85
3 3	STRATÉGIE ET RELATIONS AVEC LES PARTIES PRENANTES	110 000	70 000			110 000	70 000
	Titre 3 – Total	271 207 932,60	241 482 198,28	–8 386,27	–14 755 139,68	271 199 546,33	226 727 058,60
4
CRÉDITS ANNULÉS
4 0	CRÉDITS ANNULÉS NON UTILISÉS AU COURS DE L'EXERCICE N	5 227 645	9 582 730,39		–9 356 578,75	5 227 645	226 151,64
	Titre 4 – Total	5 227 645	9 582 730,39		–9 356 578,75	5 227 645	226 151,64
	TOTAL GÉNÉRAL	281 138 738	255 768 089,07	–8 386,27	–24 111 718,43	281 130 351,73	231 656 370,64