Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2016

Exercice 2015

Exercice 2014

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1 1 0

CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

275 475 092

500 000 000

338 355 057

342 923 056

679 790 382,68

379 973 637,68

1 1 1

RECOUVREMENT DE DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DES EXERCICES PRÉCÉDENTS

—

27 260 845,87

—

19 811 838,68

0,—

8 439,33

CHAPITRE 1 1 – TOTAL

275 475 092

527 260 845,87

338 355 057

362 734 894,68

679 790 382,68

379 982 077,01

1 2 0

CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES ADMINISTRATIVES

44 737 000

44 737 000

43 860 000

43 754 912

41 127 422,32

41 127 422,32

1 2 1

RECOUVREMENT DE DÉPENSES ADMINISTRATIVES DES EXERCICES PRÉCÉDENTS

1 028 046,01

1 028 046,01

2 998 461,14

2 998 461,14

1 872 577,60

1 872 577,60

CHAPITRE 1 2 – TOTAL

45 765 046,01

45 765 046,01

46 858 461,14

46 753 373,14

42 999 999,92

42 999 999,92

Titre 1 – Total

321 240 138,01

573 025 891,88

385 213 518,14

409 488 267,82

722 790 382,60

422 982 076,93

2 1

COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES

4 600 000

4 600 000

4 390 000

4 390 000

4 400 000,—

4 369 500

Titre 2 – Total

4 600 000

4 600 000

4 390 000

4 390 000

4 400 000,—

4 369 500

3 1

CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D’ACCUEIL D’ITER

130 000 000

120 000 000

64 000 000

77 000 000

170 000 000,—

123 000 000

Titre 3 – Total

130 000 000

120 000 000

64 000 000

77 000 000

170 000 000,—

123 000 000

4 1

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

164 905,74

164 905,74

160 982,09

160 982,09

Titre 4 – Total

p.m.

p.m.

164 905,74

164 905,74

160 982,09

160 982,09

5 1

AUTRES RECETTES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

5 2

RECETTES DU FONDS DE RÉSERVE DE L'ORGANISATION ITER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

Titre 5 – Total

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

p.m.

TOTAL GÉNÉRAL

455 840 138,01

697 625 891,88

453 768 423,88

491 043 173,56

897 351 364,69

550 512 559,02

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2016

Crédits 2015

Exécution 2014

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1 1

DÉPENSES DE PERSONNEL INSCRIT AU TABLEAU DES EFFECTIFS

26 800 000

26 800 000

25 200 000

25 200 000

24 115 982,01

24 114 377,20

1 2

DÉPENSES DE PERSONNEL EXTERNE (AGENTS CONTRACTUELS, PERSONNEL INTÉRIMAIRE ET EXPERTS NATIONAUX)

8 400 000

8 400 000

7 950 000

7 950 000

7 714 500,—

7 523 804,09

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS

2 100 000

2 100 000

2 302 905,74

2 302 905,74

1 800 000,—

1 683 121,92

1 4

DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL

760 000

760 000

770 000

770 000

547 000,—

480 252,28

1 5

REPRÉSENTATION

10 000

10 000

10 000

10 000

12 000,—

4 586,12

1 6

FORMATION

817 000

817 000

810 000

810 000

690 000,—

427 107,41

1 7

AUTRES DÉPENSES DE GESTION DE PERSONNEL

1 860 000

1 860 000

1 750 000

1 750 000

1 560 000,—

1 291 114,72

1 8

STAGES

60 000

60 000

45 100

45 100

59 500,—

54 087,20

Titre 1 – Total

40 807 000

40 807 000

38 838 005,74

38 838 005,74

36 498 982,01

35 578 450,94

2 1

IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

1 245 000

1 245 000

1 243 000

1 243 000

1 240 000,—

251 680,50

2 2

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

2 816 000

2 816 000

2 811 900

2 811 900

3 074 433,31

2 068 990,18

2 3

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

213 000

213 000

185 000

185 000

425 000,—

19 011,73

2 4

MANIFESTATIONS ET COMMUNICATION

425 000

425 000

267 000

267 000

380 000,—

196 244,41

2 5

EXTERNALISATION ET AUTRES DÉPENSES COURANTES

1 272 000

1 272 000

1 170 000

1 170 000

1 188 542,—

572 211,31

2 6

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

355 000

355 000

350 000

350 000

382 000,—

14 896,31

2 7

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

367 000

367 000

400 000

400 000

395 000,—

189 513,98

Titre 2 – Total

6 693 000

6 693 000

6 426 900

6 426 900

7 084 975,31

3 312 548,42

3 1

CONSTRUCTION D'ITER, Y COMPRIS PRÉPARATION DU SITE D’ITER

255 632 138,01

499 925 891,88

315 309 818,14

342 278 267,82

660 273 286,92

344 394 116,32

3 2

TECHNOLOGIE POUR ITER

11 500 000

17 000 000

12 843 700

12 000 000

10 104 235,02

5 904 901,48

3 3

TECHNOLOGIE POUR L’APPROCHE ÉLARGIE ET DEMO

6 708 000

9 200 000

11 850 000

9 500 000

11 112 407,65

5 444 868,07

3 4

AUTRES DÉPENSES

4 500 000

4 000 000

4 500 000

5 000 000

2 257 013,09

911 845,27

3 5

CONSTRUCTION D’ITER – CRÉDITS PROVENANT DE LA CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D'ACCUEIL D’ITER

130 000 000

120 000 000

64 000 000

77 000 000

191 157 847,27

107 070 564,29

3 6

CRÉDITS PROVENANT DE TIERCES PARTIES AFFECTÉS À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Titre 3 – Total

408 340 138,01

650 125 891,88

408 503 518,14

445 778 267,82

874 904 789,95

463 726 295,43

TOTAL GÉNÉRAL

455 840 138,01

697 625 891,88

453 768 423,88

491 043 173,56

918 488 747,27

502 617 294,79

Groupe de fonctions et grade

2016

2015

2014

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

1

—

—

—

—

—

AD 13

14

5

13

4

11

3

AD 12

16

8

17

8

18

9

AD 11

5

19

5

12

3

12

AD 10

3

27

3

30

7

28

AD 9

1

20

2

18

3

12

AD 8

—

34

—

20

2

18

AD 7

—

47

—

57

—

65

AD 6

—

40

—

30

—

24

AD 5

—

—

—

—

—

2

Total AD

40

201

40

180

44

174

AST 11

3

—

3

—

4

—

AST 10

3

—

3

—

3

—

AST 9

3

—

3

—

3

—

AST 8

1

—

1

—

—

—

AST 7

3

—

1

—

—

—

AST 6

1

3

2

2

1

—

AST 5

1

13

3

9

6

7

AST 4

—

11

—

14

—

18

AST 3

—

—

—

1

1

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

15

27

16

26

18

26

Total

55

228

56

206

62

200

Total général

283

262

262

Postes d’agents contractuels

2016

2015

GF IV

106

106

GF III

50

50

GF II

24

24

GF I

—

—

Total GF

180

180

Experts nationaux détachés

4

4

Total

184

184