30.3.2016

Journal officiel de l'Union européenne

C 113/45

État des recettes et des dépenses de l'Office communautaire des variétés végétales pour l'exercice 2016

(2016/C 113/09)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2016	Exercice 2015	Exercice 2014
1
RECETTES
1 0	PRODUIT PROVENANT DES TAXES	14 114 000	13 692 000	12 293 003,—
	Titre 1 – Total	14 114 000	13 692 000	12 293 003,—
2
SUBVENTIONS
2 0	SUBVENTION PROVENANT DE L'UNION EUROPÉENNE	p.m.	p.m.	0,—
	Titre 2 – Total	p.m.	p.m.	0,—
3
RÉSERVE
3 0	RÉSERVE POUR DÉFICIT	974 000	744 000	533 705,55
	Titre 3 – Total	974 000	744 000	533 705,55
5
RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF
5 0	RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF	112 000	12 000	4 688,27
	Titre 5 – Total	112 000	12 000	4 688,27
6
RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS À TITRE ONÉREUX
6 0	RECETTES PROVENANT DE LA VENTE DU BULLETIN OFFICIEL	p.m.	p.m.	0,—
	Titre 6 – Total	p.m.	p.m.	0,—
9
RECETTES DIVERSES
9 1	INTÉRÊTS SUR COMPTE	250 000	250 000	292 983,40
9 2	DONS ET LEGS	p.m.	p.m.	0,—
9 3	PROGRAMME MULTIBÉNÉFICIAIRES	p.m.	p.m.	129 865,—
	Titre 9 – Total	250 000	250 000	422 848,40
	TOTAL GÉNÉRAL	15 450 000	14 698 000	13 254 245,22

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2016		Crédits 2015		Exécution 2014
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1
PERSONNES LIÉES À L'OFFICE
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	5 980 000	5 980 000	5 833 000	5 833 000	5 410 179,18	5 410 179,18
1 2	PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL	100 000	100 000	100 000	100 000	97 937,86	97 937,86
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	240 000	240 000	240 000	240 000	230 580,98	230 580,98
1 4	PRESTATIONS D'APPOINT	80 000	80 000	80 000	80 000	43 527,88	43 527,88
1 5	SERVICE SOCIAL	20 000	20 000	18 000	18 000	14 377,47	14 377,47
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	10 000	10 000	10 000	10 000	4 490,37	4 490,37
	Titre 1 – Total	6 430 000	6 430 000	6 281 000	6 281 000	5 801 093,74	5 801 093,74
2
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS	300 000	300 000	300 000	300 000	280 480,68	280 480,68
2 1	INFORMATIQUE	850 000	850 000	550 000	550 000	543 430,73	543 430,73
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	70 000	70 000	60 000	60 000	61 341,73	61 341,73
2 3	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	70 000	70 000	90 000	90 000	22 992,24	22 992,24
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	90 000	90 000	100 000	100 000	86 632,65	86 632,65
2 5	RÉUNIONS ET CONVOCATIONS	250 000	250 000	390 000	390 000	166 144,73	166 144,73
2 6	AUDIT INTERNE ET ÉVALUATIONS	250 000	250 000	250 000	250 000	133 400,80	133 400,80
	Titre 2 – Total	1 880 000	1 880 000	1 740 000	1 740 000	1 294 423,56	1 294 423,56
3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	INDEMNITÉS À VERSER AUX OFFICES D'EXAMEN	7 890 000	6 400 000	7 884 773	5 900 000	7 634 263,50	5 482 555,35
3 1	MAINTIEN DES COLLECTIONS DE RÉFÉRENCE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 2	ACQUISITION D'AUTRES RAPPORTS D'EXAMEN	350 000	340 000	357 000	357 000	343 680,—	270 480,—
3 3	EXAMEN DES DÉNOMINATIONS	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
3 4	PUBLICATIONS ET TRADUCTIONS	150 000	150 000	150 000	150 000	115 217,23	120 306,16
3 5	ENQUÊTES, ÉTUDES ET CONSULTATIONS TECHNIQUES	300 000	150 000	400 000	150 000	147 180,—	75 406,62
3 6	CONSEILLERS SPÉCIAUX	100 000	100 000	100 000	100 000	98 260,74	80 113,69
3 7	PROGRAMME MULTIBÉNÉFICIAIRES	p.m.	p.m.	5 227	20 000	131 908,42	129 866,10
	Titre 3 – Total	8 790 000	7 140 000	8 897 000	6 677 000	8 470 509,89	6 158 727,92
10
AUTRES DÉPENSES
10 0	CRÉDITS PROVISIONNELS			—	—
10 1	RÉSERVE POUR DÉPENSES IMPRÉVUES			—	—
10 2	CONTRIBUTION POUR LE CENTRE DE TRADUCTION			—	—
10 3	REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION DE L'UNION			—	—
	Titre 10 – Total			—	—
	TOTAL GÉNÉRAL	17 100 000	15 450 000	16 918 000	14 698 000	15 566 027,19	13 254 245,22

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	2015		2016
Groupe de fonctions et grade	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires
AD16	—	—	—	—
AD15	—	—	—	—
AD14	1	1	1	1
AD13	—	—	—	—
AD12	1	1	1	1
AD11	—	1	—	1
AD10	—	—	1	1
AD9	2	1	1	1
AD8	—	2	—	2
AD7	—	2	—	1
AD6	—	—	—	—
AD5	—	1	—	1
Total	4	9	4	9
AST11	—	—	—	—
AST10	1	3	3	3
AST9	2	4	—	3
AST8	1	_	1	1
AST7	1	2	1	1
AST6	1	8	1	8
AST5	—	5	—	6
AST4	—	2	—	2
AST3	—	1	—	1
AST2	—	2	—	1
AST1	—	—	—	—
Total	6	27	6	26
Total général	10	36	10	35