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30.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 113/35 |
État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l’exercice 2016
(2016/C 113/07)
RECETTES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2016 |
Exercice 2015 |
Exercice 2014 |
|
2 |
||||
|
SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
||||
|
2 0 |
SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
56 766 000 |
56 766 000 |
56 724 970,10 |
|
|
Titre 2 – Total |
56 766 000 |
56 766 000 |
56 724 970,10 |
|
3 |
||||
|
SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN |
||||
|
3 0 |
SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN |
1 481 650 |
1 685 950 |
1 771 869,26 |
|
|
Titre 3 – Total |
1 481 650 |
1 685 950 |
1 771 869,26 |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
58 247 650 |
58 451 950 |
58 496 839,36 |
DÉPENSES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2016 |
Crédits 2015 |
Exécution 2014 |
|
1 |
||||
|
PERSONNEL |
||||
|
1 1 |
PERSONNEL EN ACTIVITÉ |
30 502 265 |
30 510 907 |
34 426 850,20 |
|
1 3 |
MISSIONS ET DÉPLACEMENTS |
700 000 |
700 000 |
615 397,19 |
|
1 4 |
INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL |
170 000 |
130 000 |
95 665,43 |
|
1 5 |
ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D’EXPERTS |
450 000 |
400 000 |
329 140,96 |
|
1 7 |
FRAIS DE REPRÉSENTATION |
15 000 |
12 818 |
3 448,37 |
|
1 8 |
ASSURANCE CONTRE LA MALADIE, LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LA MALADIE PROFESSIONNELLE; ASSURANCE CHÔMAGE ET MAINTIEN DES DROITS À PENSION |
885 000 |
903 400 |
904 447,55 |
|
|
Titre 1 – Total |
32 722 265 |
32 657 125 |
36 374 949,70 |
|
2 |
||||
|
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
||||
|
2 0 |
INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
3 277 000 |
3 262 261 |
2 927 386,24 |
|
2 1 |
INFORMATIQUE |
2 897 000 |
3 028 939 |
2 797 386,57 |
|
2 2 |
BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
129 000 |
79 000 |
42 100,11 |
|
2 3 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
330 000 |
258 800 |
134 229,25 |
|
2 4 |
AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
251 000 |
225 000 |
234 446,52 |
|
2 5 |
RÉUNIONS ET SERVICES DE CONSEIL EN GESTION |
360 000 |
453 825 |
197 373,14 |
|
|
Titre 2 – Total |
7 244 000 |
7 307 825 |
6 332 921,83 |
|
3 |
||||
|
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |
||||
|
3 0 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |
18 281 385 |
18 487 000 |
15 788 967,83 |
|
|
Titre 3 – Total |
18 281 385 |
18 487 000 |
15 788 967,83 |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
58 247 650 |
58 451 950 |
58 496 839,36 |
Tableau des effectifs
|
Groupe de fonctions et grade |
Postes permanents |
Postes temporaires |
||||
|
2016 |
2015 |
2014 |
2016 |
2015 |
2014 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
7 |
6 |
5 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
6 |
5 |
4 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
10 |
8 |
7 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
16 |
14 |
12 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
23 |
22 |
20 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
25 |
25 |
26 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
19 |
19 |
18 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
16 |
18 |
18 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
6 |
13 |
18 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
4 |
|
Total AD |
— |
— |
— |
129 |
131 |
133 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
1 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
7 |
6 |
5 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
11 |
10 |
9 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
16 |
15 |
14 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
14 |
17 |
19 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
1 |
5 |
8 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST |
— |
— |
— |
57 |
59 |
61 |
|
Total général |
— |
— |
— |
186 |
190 |
194 |
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
|
Postes d’agents contractuels |
2016 |
2015 |
|
FG IV |
49 |
49 |
|
FG III |
37 |
37 |
|
FG II |
12 |
11 |
|
FG I |
2 |
3 |
|
Total FG |
100 |
100 |
|
Experts nationaux détachés |
5 |
5 |
|
Total |
105 |
105 |