30.3.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 113/30

État des recettes et des dépenses de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l’année 2016

(2016/C 113/06)

RECETTES

Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2016

Exercice 2015

Exercice 2014

1

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

1 1

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

14 794 000

14 794 000

14 793 959,—

1 2

FINANCEMENT SPÉCIAL DE L’UNION EUROPÉENNE POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES

—

600 000

488 900,—

 

Titre 1 – Total

14 794 000

15 394 000

15 282 859,—

2

AUTRES SUBVENTIONS

2 1

PARTICIPATION DE LA NORVÈGE

389 962,64

394 005,50

392 177,02

2 2

STRATÉGIE DE PRÉADHÉSION

210 000

150 000

0,—

2 3

RECETTES PROVENANT DE LA VENTE DES BÂTIMENTS ACTUELS DE L’EMCDDA

—

2 500 000

0,—

 

Titre 2 – Total

599 962,64

3 044 005,50

392 177,02

3

RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION

3 1

RECETTES PROVENANT DE SERVICES RENDUS CONTRE RÉMUNÉRATION

p.m.

p.m.

0,—

 

Titre 3 – Total

p.m.

p.m.

0,—

4

AUTRES RECETTES

4 1

RECETTES AFFECTÉES INTERNES

p.m.

19 278,58

0,—

4 2

INTÉRÊTS GÉNÉRÉS PAR LES FONDS VERSÉS À L’OEDT

—

20 944,90

9 105,05

4 3

RECETTES DIVERSES

—

41 614

0,—

 

Titre 4 – Total

p.m.

81 837,48

9 105,05

 

TOTAL GÉNÉRAL

15 393 962,64

18 519 842,98

15 684 141,07

DÉPENSES

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2016

Crédits 2015

Exécution 2014

1

DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT POUR L’OBSERVATOIRE

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

9 321 198,92

9 106 364,66

8 610 449,52

1 2

PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART

—

p.m.

0,—

 

Titre 1 – Total

9 321 198,92

9 106 364,66

8 610 449,52

2

DÉPENSES LIÉES AUX ACTIVITÉS DE SOUTIEN

2 1

ACTIVITÉS DE SOUTIEN ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE

1 724 288,66

4 925 855,06

2 603 326,64

 

Titre 2 – Total

1 724 288,66

4 925 855,06

2 603 326,64

3

DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS ET AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELS

3 1

ACTIVITÉS DE COMMUNICATION ET DE DIFFUSION

4 348 475,06

3 887 623,26

3 923 035,70

 

Titre 3 – Total

4 348 475,06

3 887 623,26

3 923 035,70

4

DÉPENSES LIÉES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS PAR DES SUBVENTIONS COMMUNAUTAIRES SPÉCIFIQUES

4 1

PROJETS

—

600 000

488 900,—

 

Titre 4 – Total

—

600 000

488 900,—

5

RÉSERVE

 

 

 

 

TOTAL GÉNÉRAL

15 393 962,64

18 519 842,98

15 625 711,86

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade

2015

2016

31.12.2015

Postes autorisés

Postes autorisés

 

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

3

1

2

1

2

AD 12

3

6

4

10

4

11

AD 11

—

5

3

10

2

10

AD 10

—

3

—

15

—

13

AD 9

1

3

—

5

—

7

AD 8

1

8

—

—

—

—

AD 7

—

8

—

—

—

—

AD 6

—

4

—

—

—

—

AD 5

—

1

—

—

—

—

Total AD

6

42

8

44

7

45

AST 11

—

—

1

—

1

—

AST 10

—

1

—

2

—

3

AST 9

—

3

1

8

1

7

AST 8

1

1

2

7

2

7

AST 7

1

2

1

6

1

5

AST 6

—

4

—

—

—

—

AST 5

1

8

—

—

—

—

AST 4

—

2

—

—

—

—

AST 3

—

1

—

—

—

—

AST 2

1

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

4

22

5

23

5

22

Total

10

64

13

67

12

67

Total général

74

80

79

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels

2015

2016

FG IV

2

2

FG III

8

9

FG II

12

13

FG I

3

3

Total FG

25

27

Experts nationaux détachés

1

1

Total

26

28