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30.3.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 113/6 |
État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2016
(2016/C 113/02)
RECETTES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2016 |
Exercice 2015 |
Exercice 2014 |
|
1 |
||||
|
SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
||||
|
1 0 |
SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
20 371 000 |
20 671 000 |
20 562 089,— |
|
|
Titre 1 – Total |
20 371 000 |
20 671 000 |
20 562 089,— |
|
5 |
||||
|
RECETTES DIVERSES |
||||
|
5 0 |
PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES |
— |
— |
0,— |
|
5 2 |
REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES |
15 000 |
1 706 |
0,— |
|
5 4 |
RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU À RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES |
p.m. |
129 080 |
55 794,— |
|
5 9 |
AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE |
2 000 |
3 369 |
78,— |
|
|
Titre 5 – Total |
17 000 |
134 155 |
55 872,— |
|
6 |
||||
|
RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION |
||||
|
6 0 |
RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION |
172 000 |
367 846 |
695 445,— |
|
|
Titre 6 – Total |
172 000 |
367 846 |
695 445,— |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
20 560 000 |
21 173 001 |
21 313 406,— |
DÉPENSES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2016 |
Crédits 2015 |
Exécution 2014 |
|
1 |
||||
|
PERSONNEL |
||||
|
1 1 |
PERSONNEL EN ACTIVITÉ |
11 557 000 |
11 753 192 |
11 633 725,— |
|
1 3 |
MISSIONS ET DÉPLACEMENTS |
365 000 |
356 904 |
376 330,— |
|
1 4 |
INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL |
158 000 |
190 110 |
114 430,— |
|
|
Titre 1 – Total |
12 080 000 |
12 300 206 |
12 124 485,— |
|
2 |
||||
|
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
||||
|
2 0 |
ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET COÛTS ASSOCIÉS |
639 000 |
660 733 |
677 061,— |
|
2 1 |
LOYERS |
22 000 |
21 176 |
21 255,— |
|
2 2 |
BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
652 000 |
634 637 |
727 640,— |
|
2 3 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
20 000 |
16 305 |
18 666,— |
|
2 4 |
AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
67 000 |
69 051 |
65 227,— |
|
|
Titre 2 – Total |
1 400 000 |
1 401 902 |
1 509 849,— |
|
3 |
||||
|
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
||||
|
3 0 |
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
7 080 000 |
7 470 893 |
7 159 646,— |
|
|
Titre 3 – Total |
7 080 000 |
7 470 893 |
7 159 646,— |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
20 560 000 |
21 173 001 |
20 793 980,— |
Tableau des effectifs
|
Groupe de fonctions et grade |
2016 |
2015 |
2014 |
|||
|
Postes permanents |
Postes temporaires |
Postes permanents |
Postes temporaires |
Postes permanents |
Postes temporaires |
|
|
AD16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD15 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
AD14 |
|
1 |
|
1 |
|
2 |
|
AD13 |
1 |
4 |
|
4 |
|
3 |
|
AD12 |
2 |
8 |
2 |
7 |
2 |
3 |
|
AD11 |
|
5 |
1 |
5 |
1 |
5 |
|
AD10 |
2 |
4 |
1 |
4 |
1 |
4 |
|
AD9 |
1 |
3 |
1 |
3 |
1 |
3 |
|
AD8 |
1 |
5 |
1 |
7 |
1 |
6 |
|
AD7 |
1 |
5 |
2 |
5 |
1 |
6 |
|
AD6 |
|
5 |
|
6 |
1 |
6 |
|
AD5 |
|
1 |
|
|
|
5 |
|
Total AD |
8 |
42 |
8 |
43 |
8 |
43 |
|
AST11 |
|
|
|
|
|
|
|
AST10 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AST9 |
|
7 |
|
6 |
|
5 |
|
AST8 |
|
8 |
|
7 |
|
6 |
|
AST7 |
1 |
10 |
|
9 |
|
8 |
|
AST6 |
3 |
|
2 |
2 |
2 |
4 |
|
AST5 |
2 |
8 |
3 |
6 |
4 |
6 |
|
AST4 |
1 |
|
2 |
1 |
2 |
3 |
|
AST3 |
|
|
1 |
1 |
1 |
2 |
|
AST2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
1 |
|
AST1 |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Total AST |
8 |
37 |
10 |
36 |
10 |
38 |
|
Total |
16 |
79 |
18 |
79 |
18 |
81 |
|
Total général |
95 |
97 |
99 |
|||
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
|
Postes d’agents contractuels |
2016 |
2015 |
|
FG IV |
3 |
3 |
|
FG III |
4 |
4 |
|
FG II |
5 |
5 |
|
FG I |
2 |
2 |
|
Total FG |
14 |
14 |
|
Experts nationaux détachés |
1 |
1 |
|
Total |
15 |
15 |