Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2014

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

2 0

SUBVENTION DE LA COMMISSION

7 340 081

135 005,06

7 475 086,06

Titre 2 – Total

7 340 081

135 005,06

7 475 086,06

TOTAL GÉNÉRAL

7 340 081

135 005,06

7 475 086,06

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2014

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

2 757 500

–60 313,82

2 697 186,18

1 2

RECRUTEMENT DE PERSONNEL

7 500

2 515

10 015

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

37 000

4 370

41 370

1 4

INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE

27 700

27 700

1 5

FORMATION

55 000

3 920

58 920

1 6

SERVICES EXTERNES

118 000

96 050

214 050

1 7

RÉCEPTIONS, ÉVÉNEMENTS

9 300

9 300

Titre 1 – Total

3 012 000

46 542,82

3 058 541,18

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

536 000

–19 950

516 050

2 1

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

123 000

–2 234,90

120 765,10

2 2

BIENS, MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

30 000

300

30 300

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

14 000

25 940

39 940

2 4

TÉLÉCOMMUNICATIONS ET FRAIS DE POSTAGE

—

—

2 5

DÉPENSES DE RÉUNIONS (EXTERNES)

210 000

210 000

2 6

FRAIS DE FONCTIONNEMENT LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

20 000

20 000

2 7

INFORMATIONS ET PUBLICATIONS

20 000

20 000

2 8

ÉTUDES

—

—

Titre 2 – Total

953 000

4 056,90

957 056,10

3 0

TRADUCTION

150 000

5 700

155 700

3 1

MISSIONS

100 000

20 000

120 000

3 2

DONNÉES COMPARABLES ET FIABLES ET INDICATEURS EN MATIÈRE D’ÉGALITÉ ENTRE HOMMES ET FEMMES

1 185 000

21 700

1 206 700

3 3

MISE EN ŒUVRE DE L’ÉGALITÉ ENTRE HOMMES ET FEMMES ET INTÉGRATION

705 000

67 850

772 850

3 4

CENTRE DE RESSOURCES ET DE DOCUMENTATION

577 000

–94 850

482 150

3 5

SENSIBILISATION, MISE EN RÉSEAU ET COMMUNICATION

388 081

–21 100

366 981

3 6

ORGANISATION EFFECTIVE ET ORGANES DE L’EIGE

270 000

61 797,23

331 797,23

Titre 3 – Total

3 375 081

61 097,23

3 436 178,23

4 0

DÉPENSES FINANCÉES PAR UNE CONTRIBUTION NE RELEVANT PAS DE L’UE

23 311,55

23 311,55

Titre 4 – Total

23 311,55

23 311,55

TOTAL GÉNÉRAL

7 340 081

135 006

7 475 087

Groupe de fonctions et grade

Postes permanents

Postes temporaires

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

6

6

6

AD 7

—

—

—

4

4

4

AD 6

—

—

—

1

1

1

AD 5

—

—

—

8

8

8

Total AD

—

—

—

23

23

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

2

2

2

AST 5

—

—

—

3

3

3

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

7

7

7

Total

—

—

—

30

30

30