31.3.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 110/192 |
État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) pour l’exercice 2015
(2015/C 110/39)
RECETTES
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2015 |
Exercice 2014 |
Exercice 2013 |
2 |
||||
RECETTES |
||||
2 0 |
SUBVENTIONS DE L’UNION EUROPÉENNE |
72 809 100 |
64 910 715 |
22 631 692,— |
|
Titre 2 – Total |
72 809 100 |
64 910 715 |
22 631 692,— |
3 |
||||
CONTRIBUTION DES PAYS TIERS (Y COMPRIS L’AELE ET LES PAYS CANDIDATS) |
||||
3 0 |
AELE |
643 800 |
— |
0,— |
|
Titre 3 – Total |
643 800 |
— |
0,— |
4 |
||||
AUTRES CONTRIBUTIONS |
||||
4 0 |
FINANCEMENTS UE DÉRIVÉS D’ACCORDS DES DÉLÉGATIONS — RÈGLEMENT FINANCIER DE L’AGENCE, ARTICLE 6, PARAGRAPHE 2 |
3 500 000 |
— |
0,— |
|
Titre 4 – Total |
3 500 000 |
— |
0,— |
|
TOTAL GÉNÉRAL |
76 952 900 |
64 910 715 |
22 631 692,— |
DÉPENSES
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2015 |
Crédits 2014 |
Exécution 2013 |
1 |
||||
DÉPENSES DE PERSONNEL |
||||
1 1 |
TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS |
13 803 752 |
17 372 000 |
5 977 675,— |
1 2 |
DÉPENSES DE RECRUTEMENT ET DE RÉAFFECTATION |
88 000 |
108 000 |
41 473,— |
1 3 |
FRAIS DE MISSIONS |
300 000 |
210 000 |
400 000,— |
1 4 |
INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL |
1 013 600 |
200 000 |
56 460,— |
1 5 |
FORMATION |
400 000 |
400 000 |
315 580,— |
1 6 |
SERVICES EXTERNES |
— |
— |
132 060,— |
1 7 |
RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS |
— |
— |
15 000,— |
|
Titre 1 – Total |
15 605 352 |
18 290 000 |
6 938 248,— |
2 |
||||
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET D’INFRASTRUCTURE |
||||
2 0 |
LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
13 040 000 |
10 788 000 |
3 599 767,— |
2 1 |
TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE |
1 450 000 |
2 850 000 |
1 905 780,— |
2 2 |
BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
115 000 |
445 000 |
44 391,— |
2 3 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
280 000 |
500 000 |
14 845,— |
2 4 |
AFFRANCHISSEMENT |
10 000 |
30 000 |
17 700,— |
2 5 |
RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET AUTRES RÉUNIONS |
240 000 |
400 000 |
305 545,— |
2 6 |
INFORMATION, PUBLICATION ET MULTIMÉDIAS |
400 000 |
400 000 |
351 728,— |
2 7 |
SERVICES DE SUPPORT ADMINISTRATIF EXTERNE |
1 577 000 |
587 000 |
129 859,— |
2 8 |
SÉCURITÉ INTERNE |
820 000 |
850 000 |
1 471 668,— |
|
Titre 2 – Total |
17 932 000 |
16 850 000 |
7 841 283,— |
3 |
||||
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
||||
3 0 |
INFRASTRUCTURE DE SYSTÈMES PARTAGÉS |
4 510 000 |
9 050 000 |
0,— |
3 1 |
SIS II |
2 153 371 |
— |
30 010 093,— |
3 2 |
VIS/BMS |
27 029 451 |
6 500 000 |
8 770 072,— |
3 3 |
EURODAC |
1 010 978 |
5 500 000 |
6 876 854,— |
3 6 |
SERVICES OPÉRATIONNELS FOURNIS PAR DU PERSONNEL EXTERNE |
3 806 500 |
1 550 000 |
410 350,— |
3 7 |
RÉUNIONS ET MISSIONS DIRECTEMENT LIÉES AUX OPÉRATIONS |
715 248 |
950 000 |
0,— |
3 8 |
FORMATION DIRECTEMENT LIÉE AUX OPÉRATIONS |
690 000 |
690 000 |
0,— |
3 9 |
NOUVEAUX SYSTÈMES |
3 500 000 |
— |
0,— |
|
Titre 3 – Total |
43 415 548 |
24 240 000 |
46 067 369,— |
|
TOTAL GÉNÉRAL |
76 952 900 |
59 380 000 |
60 846 900,— |
Tableau des effectifs
Groupe de fonctions et grade |
Postes permanents |
Postes temporaires |
||||
2015 |
2014 |
2013 |
2015 |
2014 |
2013 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
1 |
1 |
AD 13 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
2 |
AD 12 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
AD 11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AD 10 |
— |
— |
— |
5 |
4 |
4 |
AD 9 |
— |
— |
— |
7 |
8 |
7 |
AD 8 |
— |
— |
— |
9 |
1 |
— |
AD 7 |
— |
— |
— |
15 |
24 |
25 |
AD 6 |
— |
— |
— |
11 |
— |
— |
AD 5 |
— |
— |
— |
20 |
31 |
31 |
Total AD |
— |
— |
— |
75 |
75 |
74 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
1 |
2 |
2 |
AST 6 |
— |
— |
— |
4 |
— |
— |
AST 5 |
— |
— |
— |
13 |
15 |
15 |
AST 4 |
— |
— |
— |
10 |
4 |
4 |
AST 3 |
— |
— |
— |
15 |
23 |
23 |
AST 2 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Total AST |
— |
— |
— |
45 |
45 |
45 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Total AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Total général |
— |
— |
— |
120 |
120 |
119 |
Personnel externe
Agents contractuels |
Autorisés pour 2014 |
Recrutés au 31.12.2014 |
Estimation 2015 |
Groupe de fonctions IV |
4 |
4 |
6 |
Groupe de fonctions III |
2 |
2 |
2 |
Groupe de fonctions II |
— |
— |
— |
Groupe de fonctions I |
— |
— |
— |
Total |
6 |
6 |
8 |
Experts nationaux détachés |
Autorisés pour 2014 |
Recrutés au 31.12.2014 |
Estimation 2015 |
Total |
6 |
5 |
6 |