31.3.2015

Journal officiel de l'Union européenne

C 110/145

État des recettes et des dépenses de l’Office européen de police pour l’exercice 2015

(2015/C 110/30)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2015	Exercice 2014	Exercice 2013
9
RECETTES
9 0	SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS	94 436 000	84 339 820	82 120 500,—
9 1	CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D’ACCUEIL	p.m.	p.m.	0,—
9 2	AUTRES RECETTES	p.m.	p.m.	0,—
	Titre 9 – Total	94 436 000	84 339 820	82 120 500,—
	TOTAL GÉNÉRAL	94 436 000	84 339 820	82 120 500,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2015	Crédits 2014	Exécution 2013
1
PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ	53 711 500	54 310 039	50 240 526,—
1 2	MISSIONS ADMINISTRATIVES	p.m.	—	7 825,—
1 3	INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES	963 000	886 019	614 383,—
1 4	FORMATION	200 000	160 194	181 035,—
1 5	AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL	2 689 000	1 331 327	1 061 599,—
1 6	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	73 000	72 000	89 888,—
	Titre 1 – Total	57 636 500	56 759 579	52 195 256,—
2
AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	5 045 500	3 391 333	3 874 543,—
2 1	DÉPENSES ADMINISTRATIVES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE	2 867 000	1 730 799	1 245 458,—
2 2	BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS	582 000	472 800	593 429,—
2 3	DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES	260 000	280 755	234 355,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	497 500	266 371	347 868,—
2 5	DÉPENSES LÉGALES	1 013 000	799 926	1 102 434,—
	Titre 2 – Total	10 265 000	6 941 984	7 398 087,—
3
ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES
3 0	OPÉRATIONS	4 863 300	4 688 385	3 928 931,—
3 1	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE	17 506 200	11 503 202	12 099 955,—
3 2	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS AU TITRE DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES	1 435 000	2 474 984	4 099 966,—
3 3	EXPERTS NATIONAUX DÉTACHÉS (OPÉRATIONNEL)	2 500 000	1 761 000	1 430 000,—
3 4	EPCC	140 000	125 500	148 179,—
3 5	CHEFS DES UNITÉS NATIONALES EUROPOL	90 000	85 186	80 000,—
3 6	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES AUX SUBVENTIONS ET AUX AIDES	p.m.	—	0,—
3 7	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES AUX PROJETS DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT	p.m.
	Titre 3 – Total	26 534 500	20 638 257	21 787 031,—
	TOTAL GÉNÉRAL	94 436 000	84 339 820	81 380 374,—

Tableau des effectifs

Groupes de fonctions et grades	2013		2014		2015
Groupes de fonctions et grades	Postes permanents	Postes temporaires	Postes permanents	Postes temporaires	Postes permanents	Postes temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	—	3	—	3	—	3
AD 12	—	3	—	4	—	7
AD 11	—	23	—	22	—	15
AD 10	—	—	—	—	—	16
AD 9	—	72	—	72	—	58
AD 8	—	80	—	80	—	90
AD 7	—	127	—	127	—	107
AD 6	—	51	—	51	—	86
AD 5	—	37	—	31	—	24
Total AD	—	397	—	391	—	407
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—	—	—
AST 7	—	2	—	2	—	3
AST 6	—	14	—	14	—	8
AST 5	—	3	—	3	—	8
AST 4	—	40	—	40	—	18
AST 3	—	1	—	—	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	2
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	60	—	59	—	43
Total	—	457	—	450	—	450
Total général	457		450		450

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2013	2014	2015
GF IV	14	19	24
GF III	77	76	82
GF II	7	16	19
GF I	0	0	0
Total GF	98	111	125
Postes d’experts nationaux détachés	40	40	60
Total	138	151	185