|
31.3.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 110/109 |
État des recettes et des dépenses du Collège européen de police (CEPOL) pour l'exercice 2015
(2015/C 110/22)
RECETTES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2015 |
Exercice 2014 |
Exercice 2013 |
|
1 |
||||
|
SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
||||
|
1 0 |
SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
8 471 000 |
8 305 000 |
7 945 141,22 |
|
|
Titre 1 – Total |
8 471 000 |
8 305 000 |
7 945 141,22 |
|
2 |
||||
|
CONTRIBUTIONS DES PAYS TIERS |
||||
|
2 0 |
CONTRIBUTIONS DES PAYS TIERS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Titre 2 – Total |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
5 |
||||
|
RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU COLLÈGE EUROPÉEN DE POLICE |
||||
|
5 0 |
RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Titre 5 – Total |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 |
||||
|
AUTRES RECETTES |
||||
|
9 0 |
AUTRES RECETTES |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Titre 9 – Total |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
8 471 000 |
8 305 000 |
7 945 141,22 |
DÉPENSES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2015 |
Crédits 2014 |
Exécution 2013 |
|
1 |
||||
|
PERSONNEL |
||||
|
1 1 |
PERSONNEL EN ACTIVITÉ |
3 191 600 |
4 445 000 |
3 884 152,29 |
|
1 2 |
DÉPENSES DE RECRUTEMENT |
— |
— |
0,— |
|
1 3 |
MISSIONS ET VOYAGES EN MISSION |
30 000 |
20 000 |
34 269,82 |
|
1 4 |
INFRASTRUCTURE SOCIO-MÉDICALE |
321 400 |
4 000 |
0,— |
|
1 5 |
ASSISTANCE TEMPORAIRE |
— |
— |
0,— |
|
1 6 |
ACTION SOCIALE |
2 000 |
2 000 |
4 089,04 |
|
1 7 |
FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION |
2 500 |
2 500 |
2 458,67 |
|
1 8 |
CAPACITÉ D'AUDIT INTERNE |
— |
— |
0,— |
|
|
Titre 1 – Total |
3 547 500 |
4 473 500 |
3 924 969,82 |
|
2 |
||||
|
FRAIS DE BÂTIMENT, ÉQUIPEMENT ET DIVERS |
||||
|
2 0 |
INVESTISSEMENTS DANS L'IMMOBILIER, LA LOCATION DE BÂTIMENTS ET FRAIS ASSOCIÉS |
45 000 |
155 310 |
168 200,24 |
|
2 1 |
DÉPENSES D'INFORMATIQUE ET DE TECHNOLOGIE DE COMMUNICATION |
330 000 |
206 000 |
240 283,72 |
|
2 2 |
BIENS MEUBLES ET FRAIS ASSOCIÉS |
12 300 |
5 600 |
2 035,35 |
|
2 3 |
DÉPENSES ADMINISTRATIVES ACTUELLES |
95 700 |
21 000 |
32 032,24 |
|
2 4 |
FRAIS POSTAUX |
11 500 |
11 500 |
10 574,59 |
|
|
Titre 2 – Total |
494 500 |
399 410 |
453 126,14 |
|
3 |
||||
|
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
||||
|
3 0 |
CONSEILS ET ORGANISMES |
311 000 |
255 000 |
222 457,47 |
|
3 1 |
COURS ET SÉMINAIRES |
3 159 000 |
2 582 000 |
2 606 387,55 |
|
3 2 |
AUTRES FRAIS LIÉS AUX ACTIVITÉS |
629 000 |
444 990 |
477 635,76 |
|
3 3 |
ÉVALUATION |
100 000 |
— |
0,— |
|
3 5 |
MISSIONS |
150 000 |
120 000 |
191 092,92 |
|
3 6 |
DIVERTISSEMENT ET REPRÉSENTATION |
— |
— |
0,— |
|
3 7 |
AUTRES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES |
80 000 |
30 000 |
69 471,56 |
|
3 8 |
ACTIVITÉS DE PROJET |
— |
— |
|
|
|
Titre 3 – Total |
4 429 000 |
3 431 990 |
3 567 045,26 |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
8 471 000 |
8 304 900 |
7 945 141,22 |
Tableau des effectifs
|
Groupe de fonctions et grade |
Postes permanents |
Postes temporaires |
||||
|
2013 |
2014 |
2015 |
2013 |
2014 |
2015 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
__ |
__ |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
__ |
__ |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
3 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
1 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
9 |
8 |
9 |
|
Sous-total A |
— |
— |
— |
15 |
15 |
16 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
7 |
7 |
7 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Sous-total AST |
— |
— |
— |
11 |
11 |
11 |
|
Total |
— |
— |
— |
26 |
26 |
27 |