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17.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 454/30 |
État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» pour l’exercice 2014 — Budget rectificatif no 1
(2014/C 454/09)
RECETTES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Budget 2014 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
1 |
||||
|
SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
||||
|
1 1 |
SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
50 452 097 |
–3 507 097 |
46 945 000 |
|
|
Titre 1 – Total |
50 452 097 |
–3 507 097 |
46 945 000 |
|
2 |
||||
|
RECETTES DIVERSES |
||||
|
2 3 |
REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Titre 2 – Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
50 452 097 |
–3 507 097 |
46 945 000 |
DÉPENSES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2014 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
1 |
||||
|
PERSONNEL |
||||
|
1 1 |
RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS |
32 639 000 |
–2 373 000 |
30 266 000 |
|
1 2 |
DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES |
1 487 000 |
–61 000 |
1 426 000 |
|
|
Titre 1 – Total |
34 126 000 |
–2 434 000 |
31 692 000 |
|
2 |
||||
|
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
||||
|
2 1 |
DÉPENSES IMMOBILIÈRES |
5 407 000 |
– 236 000 |
5 171 000 |
|
2 2 |
DÉPENSES EN TIC |
3 604 000 |
41 000 |
3 645 000 |
|
2 3 |
BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT |
301 000 |
90 000 |
391 000 |
|
|
Titre 2 – Total |
9 312 000 |
– 105 000 |
9 207 000 |
|
3 |
||||
|
DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME |
||||
|
3 1 |
DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME |
7 014 097 |
– 968 097 |
6 046 000 |
|
|
Titre 3 – Total |
7 014 097 |
– 968 097 |
6 046 000 |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
50 452 097 |
–3 507 097 |
46 945 000 |
Tableau des effectifs
|
Groupe de fonctions et grade |
Postes permanents |
Postes temporaires |
||||
|
2014 |
2013 |
2012 |
2014 |
2013 |
2012 |
|
|
AD16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD14 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
|
AD13 |
— |
— |
— |
7 |
4 |
3 |
|
AD12 |
— |
— |
— |
4 |
5 |
6 |
|
AD11 |
— |
— |
— |
10 |
4 |
4 |
|
AD10 |
— |
— |
— |
10 |
15 |
11 |
|
AD9 |
— |
— |
— |
15 |
14 |
16 |
|
AD8 |
— |
— |
— |
11 |
18 |
17 |
|
AD7 |
— |
— |
— |
6 |
3 |
5 |
|
AD6 |
— |
— |
— |
10 |
9 |
5 |
|
AD5 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
8 |
|
Total AD |
— |
— |
— |
80 |
78 |
76 |
|
AST11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST10 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST9 |
— |
— |
— |
2 |
|
1 |
|
AST8 |
— |
— |
— |
2 |
3 |
1 |
|
AST7 |
— |
— |
— |
1 |
4 |
2 |
|
AST6 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
2 |
|
AST5 |
— |
— |
— |
7 |
9 |
3 |
|
AST4 |
— |
— |
— |
8 |
7 |
11 |
|
AST3 |
— |
— |
— |
6 |
3 |
7 |
|
AST2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST |
— |
— |
— |
28 |
27 |
27 |
|
Total |
— |
— |
— |
108 |
105 |
103 |
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
|
Postes d’agents contractuels |
2014 |
2013 |
2012 |
|
FG IV |
78 |
77 |
78 |
|
FG III + FG II + FG I |
259 |
259 |
252 |
|
Total FG |
337 |
336 |
330 |
|
Experts nationaux détachés |
— |
— |
— |
|
Total |
337 |
336 |
330 |