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17.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 454/26 |
État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information pour l’exercice 2014 — Budget rectificatif no 2
(2014/C 454/08)
RECETTES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Budget 2014 |
Budget rectificatif no 2 |
Nouveau montant |
|
1 |
||||
|
SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
||||
|
1 0 |
SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
8 820 666 |
|
8 820 666 |
|
|
Titre 1 – Total |
8 820 666 |
|
8 820 666 |
|
2 |
||||
|
CONTRIBUTION DE PAYS TIERS |
||||
|
2 0 |
CONTRIBUTION DE PAYS TIERS |
264 792 |
|
264 792 |
|
|
Titre 2 – Total |
264 792 |
|
264 792 |
|
3 |
||||
|
AUTRES CONTRIBUTIONS |
||||
|
3 0 |
AUTRES CONTRIBUTIONS |
640 000 |
–23 621 |
616 379 |
|
|
Titre 3 – Total |
640 000 |
–23 621 |
616 379 |
|
4 |
||||
|
OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
||||
|
4 0 |
OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
30 000 |
–23 540 |
6 460 |
|
|
Titre 4 – Total |
30 000 |
–23 540 |
6 460 |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
9 755 458 |
–47 161 |
9 708 297 |
DÉPENSES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2014 |
Budget rectificatif no 2 |
Nouveau montant |
|
1 |
||||
|
PERSONNEL |
||||
|
1 1 |
PERSONNEL EN ACTIVITÉ |
4 895 504 |
– 574 997 |
4 320 507 |
|
1 2 |
FRAIS DE RECRUTEMENT |
220 000 |
–20 956 |
199 044 |
|
1 3 |
SERVICES ET FORMATIONS À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL |
155 000 |
7 500 |
162 500 |
|
1 4 |
AGENTS TEMPORAIRES |
675 826 |
160 097 |
835 923 |
|
|
Titre 1 – Total |
5 946 330 |
– 428 356 |
5 517 974 |
|
2 |
||||
|
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
||||
|
2 0 |
IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
1 022 900 |
–96 618 |
926 282 |
|
2 1 |
BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
51 000 |
–31 000 |
20 000 |
|
2 2 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
53 600 |
–2 850 |
50 750 |
|
2 3 |
TIC |
417 500 |
398 863 |
816 363 |
|
|
Titre 2 – Total |
1 545 000 |
268 395 |
1 813 395 |
|
3 |
||||
|
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
||||
|
3 0 |
ACTIVITÉS LIÉES À DES RÉUNIONS OU DES MISSIONS |
678 500 |
185 826 |
864 326 |
|
3 2 |
ACTIVITÉS HORIZONTALES OPÉRATIONNELLES |
291 628 |
–13 755 |
277 873 |
|
3 6 |
ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE BASE |
1 294 000 |
–59 271 |
1 234 729 |
|
|
Titre 3 – Total |
2 264 128 |
112 800 |
2 376 928 |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
9 755 458 |
–47 161 |
9 708 297 |
Tableau des effectifs
|
Groupe de fonctions et grade |
2013 |
2014 |
||
|
Autorisé |
Autorisé |
|||
|
Permanent |
Temporaire |
Permanent |
Temporaire |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 9 |
— |
9 |
— |
9 |
|
AD 8 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AD 7 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
3 |
|
Total grade AD |
— |
31 |
— |
34 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 5 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AST 4 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 3 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 2 |
— |
5 |
— |
3 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Total grade AST |
— |
16 |
— |
14 |
|
Total personnel |
— |
47 |
— |
48 |