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28.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 90/241 |
État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive du réseau transeuropéen de transport (TEN-TEA) pour l’exercice financier 2013 — Budget rectificatif no 1
(2014/C 90/45)
RECETTES
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Titre Chapitre |
Intitulé |
Budget 2013 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
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2 |
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SUBVENTION DE LA COMMISSION |
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2 0 |
CONTRIBUTION DU BUDGET DE L’UNION EUROPÉENNE À L’AGENCE EXÉCUTIVE |
9 805 000 |
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9 805 000 |
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|
Total du titre 2 |
9 805 000 |
|
9 805 000 |
|
9 |
||||
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RECETTES DIVERSES |
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9 0 |
RECETTES DIVERSES |
p.m. |
|
p.m. |
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Total du titre 9 |
p.m. |
|
p.m. |
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TOTAL GÉNÉRAL |
9 805 000 |
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9 805 000 |
DÉPENSES
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Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2013 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
1 |
||||
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DÉPENSES DE PERSONNEL |
||||
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1 1 |
SALAIRES ET ALLOCATIONS |
6 750 000 |
– 213 710 |
6 536 290 |
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1 2 |
FRAIS DE RECRUTEMENT ET DE ROTATION DU PERSONNEL |
36 000 |
–11 500 |
24 500 |
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1 3 |
FRAIS DE MISSION |
130 000 |
–8 500 |
121 500 |
|
1 4 |
ACTIVITÉS SOCIALES, INFRASTRUCTURES ET FORMATION |
169 000 |
–39 900 |
129 100 |
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1 7 |
FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION |
5 000 |
–2 500 |
2 500 |
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Total du titre 1 |
7 090 000 |
– 276 110 |
6 813 890 |
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2 |
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DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
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2 0 |
BUREAUX |
1 655 000 |
59 840 |
1 714 840 |
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2 1 |
ACHAT ET MAINTENANCE D’ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE |
512 000 |
177 520 |
689 520 |
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2 2 |
PRODUITS, MOBILIER ET DÉPENSES OCCASIONNELLES |
28 000 |
5 400 |
33 400 |
|
2 3 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF |
24 000 |
–1 750 |
22 250 |
|
2 4 |
FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS ET POSTAUX |
6 000 |
–1 100 |
4 900 |
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|
Total du titre 2 |
2 225 000 |
239 910 |
2 464 910 |
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3 |
||||
|
DÉPENSES DE SOUTIEN TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF |
||||
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3 1 |
RÉUNIONS D’EXPERTS, CONFÉRENCES ET SÉMINAIRES |
5 000 |
–2 500 |
2 500 |
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3 2 |
INFORMATION ET PUBLICATIONS |
90 000 |
6 000 |
96 000 |
|
3 3 |
AUTRES DÉPENSES TECHNIQUES ET DE SOUTIEN ADMINISTRATIF |
395 000 |
32 700 |
427 700 |
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Total du titre 3 |
490 000 |
36 200 |
526 200 |
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TOTAL GÉNÉRAL |
9 805 000 |
0 |
9 805 000 |