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28.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 90/121 |
État des recettes et des dépenses du Collège européen de police (CEPOL) pour l'exercice 2014
(2014/C 90/22)
RECETTES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2014 |
Exercice 2013 |
Exercice 2012 |
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1 |
||||
|
SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
||||
|
1 0 |
SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
8 305 000 |
8 450 640 |
7 751 944,— |
|
|
Total du titre 1 |
8 305 000 |
8 450 640 |
7 751 944,— |
|
2 |
||||
|
CONTRIBUTIONS DES PAYS TIERS |
||||
|
2 0 |
CONTRIBUTIONS DES PAYS TIERS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Total du titre 2 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
5 |
||||
|
RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU COLLÈGE EUROPÉEN DE POLICE |
||||
|
5 0 |
RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Total du titre 5 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 |
||||
|
AUTRES RECETTES |
||||
|
9 0 |
AUTRES RECETTES |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Total du titre 9 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
8 305 000 |
8 450 640 |
7 751 944,— |
DÉPENSES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2014 |
Crédits 2013 |
Exécution 2012 |
|
1 |
||||
|
PERSONNEL |
||||
|
1 1 |
PERSONNEL EN ACTIVITÉ |
4 445 000 |
4 059 950 |
3 415 905,— |
|
1 2 |
DÉPENSES DE RECRUTEMENT |
— |
— |
0,— |
|
1 3 |
MISSIONS ET VOYAGES EN MISSION |
20 000 |
35 000 |
32 307,— |
|
1 4 |
INFRASTRUCTURE SOCIO-MÉDICALE |
4 000 |
2 000 |
0,— |
|
1 5 |
ASSISTANCE TEMPORAIRE |
— |
— |
0,— |
|
1 6 |
ACTION SOCIALE |
2 000 |
4 400 |
1 693,— |
|
1 7 |
FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION |
2 500 |
2 750 |
3 619,— |
|
1 8 |
CAPACITÉ D'AUDIT INTERNE |
— |
— |
0,— |
|
|
Total du titre 1 |
4 473 500 |
4 104 100 |
3 453 524,— |
|
2 |
||||
|
FRAIS DE BÂTIMENT, ÉQUIPEMENT ET DIVERS |
||||
|
2 0 |
INVESTISSEMENTS DANS L'IMMOBILIER, LA LOCATION DE BÂTIMENTS ET FRAIS ASSOCIÉS |
155 310 |
173 500 |
138 171,— |
|
2 1 |
DÉPENSES D'INFORMATIQUE ET DE TECHNOLOGIE DE COMMUNICATION |
206 000 |
266 040 |
281 751,— |
|
2 2 |
BIENS MEUBLES ET FRAIS ASSOCIÉS |
5 600 |
11 000 |
5 664,— |
|
2 3 |
DÉPENSES ADMINISTRATIVES ACTUELLES |
21 000 |
52 500 |
28 293,— |
|
2 4 |
FRAIS POSTAUX |
11 500 |
15 000 |
21 680,— |
|
|
Total du titre 2 |
399 410 |
518 040 |
475 559,— |
|
3 |
||||
|
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
||||
|
3 0 |
CONSEILS ET ORGANISMES |
255 000 |
265 500 |
133 289,— |
|
3 1 |
COURS ET SÉMINAIRES |
2 582 000 |
2 764 000 |
2 205 759,— |
|
3 2 |
AUTRES FRAIS LIÉS AUX ACTIVITÉS |
444 990 |
504 200 |
1 184 423,— |
|
3 3 |
ÉVALUATION |
— |
— |
38 024,— |
|
3 5 |
MISSIONS |
120 000 |
193 000 |
176 107,— |
|
3 6 |
DIVERTISSEMENT ET REPRÉSENTATION |
— |
— |
0,— |
|
3 7 |
AUTRES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES |
30 000 |
101 800 |
85 256,— |
|
3 8 |
ACTIVITÉS DE PROJET |
— |
— |
0,— |
|
|
Total du titre 3 |
3 431 990 |
3 828 500 |
3 822 858,— |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
8 304 900 |
8 450 640 |
7 751 941,— |
Tableau des effectifs
|
Groupe de fonctions et grade |
Postes permanents |
Postes temporaires |
||||
|
2012 |
2013 |
2014 |
2012 |
2013 |
2014 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
— |
2 |
2 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
9 |
8 |
8 |
|
Sous-total A |
— |
— |
— |
14 |
15 |
15 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 3 AST 2 AST 1 |
— — — |
— — — |
— — — |
8 — — |
7 — — |
7 — — |
|
Sous-total AST |
— |
— |
— |
12 |
11 |
11 |
|
Total |
— |
— |
— |
26 |
26 |
26 |