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28.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 90/107 |
État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises pour l’exercice 2014
(2014/C 90/19)
RECETTES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2014 |
Exercice 2013 |
Exercice 2012 |
|
2 |
||||
|
SUBVENTION DE LA COMMISSION |
||||
|
2 0 |
SUBVENTION DE LA COMMISSION |
27 476 150 |
16 404 040 |
16 374 037,— |
|
|
Total du titre 2 |
27 476 150 |
16 404 040 |
16 374 037,— |
|
9 |
||||
|
RECETTES DIVERSES |
||||
|
9 0 |
RECETTES DIVERSES |
p.m. |
55 123 |
408 892,— |
|
|
Total du titre 9 |
p.m. |
55 123 |
408 892,— |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
27 476 150 |
16 459 163 |
16 782 929,— |
DÉPENSES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2014 |
Crédits 2013 |
Exécution 2012 |
|
1 |
||||
|
DÉPENSES DE PERSONNEL |
||||
|
1 1 |
RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS |
16 331 000 |
10 492 000 |
9 657 225,— |
|
1 2 |
DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES |
1 049 350 |
734 040 |
647 072,— |
|
|
Total du titre 1 |
17 380 350 |
11 226 040 |
10 304 297,— |
|
2 |
||||
|
DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
||||
|
2 1 |
DÉPENSES IMMOBILIÈRES |
3 086 000 |
2 229 400 |
2 584 223,— |
|
2 2 |
DÉPENSES EN TIC |
1 533 000 |
915 000 |
806 807,— |
|
2 3 |
BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT |
199 600 |
141 400 |
143 820,— |
|
|
Total du titre 2 |
4 818 600 |
3 285 800 |
3 534 850,— |
|
3 |
||||
|
DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME |
||||
|
3 1 |
DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME |
5 277 200 |
1 892 200 |
1 902 499,— |
|
|
Total du titre 3 |
5 277 200 |
1 892 200 |
1 902 499,— |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
27 476 150 |
16 404 040 |
15 741 646,— |
Tableau des effectifs
|
Groupe de fonctions et grade |
Postes permanents |
Postes temporaires |
||
|
2014 |
2013 |
2014 |
2013 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
4 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
11 |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
8 |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
4 |
7 |
|
AD 10 |
— |
— |
10 |
3 |
|
AD 9 |
— |
— |
10 |
2 |
|
AD 8 |
— |
— |
6 |
8 |
|
AD 7 |
— |
— |
4 |
5 |
|
AD 6 |
— |
— |
4 |
4 |
|
AD 5 |
— |
— |
4 |
3 |
|
Total AD |
— |
— |
65 |
33 |
|
AST 11 |
— |
— |
1 |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
1 |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
2 |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
1 |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
2 |
1 |
|
AST 4 |
— |
— |
2 |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
3 |
1 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST |
— |
— |
12 |
4 |
|
Total |
— |
— |
77 |
37 |
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
|
Postes d’agents contractuels |
2014 |
2013 |
|
FG IV |
55 |
55 |
|
FG III |
51 |
51 |
|
FG II |
15 |
15 |
|
FG I |
1 |
1 |
|
Total FG |
122 |
122 |
|
Experts nationaux détachés |
— |
— |
|
Total |
122 |
122 |