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28.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 90/33 |
État des recettes et des dépenses de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies pour l’année 2014
(2014/C 90/06)
RECETTES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2014 |
Exercice 2013 |
Exercice 2012 |
|
1 |
||||
|
SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
||||
|
1 1 |
SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
14 794 000,— |
15 550 000,— |
15 550 920,— |
|
1 2 |
FINANCEMENT SPÉCIAL DE L’UNION EUROPÉENNE POUR DES PROJETS SPÉCIFIQUES |
650 000,— |
350 000,— |
350 000,— |
|
|
Total du titre 1 |
15 444 000,— |
15 900 000,— |
15 900 920,— |
|
2 |
||||
|
AUTRES SUBVENTIONS |
||||
|
2 1 |
PARTICIPATION DE LA NORVÈGE |
389 962,64 |
408 171,84 |
416 087,12 |
|
2 2 |
STRATÉGIE DE PRÉADHÉSION |
0,— |
0,— |
0,— |
|
|
Total du titre 2 |
389 962,64 |
408 171,84 |
416 087,12 |
|
3 |
||||
|
RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS CONTRE PAIEMENT |
||||
|
3 1 |
RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS CONTRE PAIEMENT |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Total du titre 3 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
15 833 962,64 |
16 308 171,84 |
16 317 007,12 |
DÉPENSES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2014 |
Crédits 2013 |
Exécution 2012 |
|
1 |
||||
|
DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT POUR L’OBSERVATOIRE |
||||
|
1 1 |
PERSONNEL EN ACTIVITÉ |
9 336 638,81 |
9 294 017,45 |
9 022 843,72 |
|
1 2 |
PENSIONS ET ALLOCATIONS DE DÉPART |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Total du titre 1 |
9 336 638,81 |
9 294 017,45 |
9 022 843,72 |
|
2 |
||||
|
DÉPENSES LIÉES AUX ACTIVITÉS DE SOUTIEN |
||||
|
2 1 |
ACTIVITÉS DE SOUTIEN ADMINISTRATIF ET LOGISTIQUE |
2 069 828,76 |
2 266 218,10 |
2 292 297,23 |
|
|
Total du titre 2 |
2 069 828,76 |
2 266 218,10 |
2 292 297,23 |
|
3 |
||||
|
DÉPENSES LIÉES AUX PROJETS ET AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELS |
||||
|
3 1 |
ACTIVITÉS DE COMMUNICATION ET DE DIFFUSION |
3 777 495,07 |
4 397 936,29 |
4 610 133,62 |
|
|
Total du titre 3 |
3 777 495,07 |
4 397 936,29 |
4 610 133,62 |
|
4 |
||||
|
DÉPENSES LIÉES À LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS SPÉCIAUX FINANCÉS PAR DES SUBVENTIONS COMMUNAUTAIRES SPÉCIFIQUES |
||||
|
4 1 |
PROJETS |
650 000,— |
350 000,— |
350 000,— |
|
|
Total du titre 4 |
650 000,— |
350 000,— |
350 000,— |
|
5 |
RÉSERVE |
— |
— |
0,— |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
15 833 962,64 |
16 308 171,84 |
16 275 274,57 |
Tableau des effectifs
|
Groupe de fonctions et grade |
2013 |
2014 |
||||
|
31.12.2013 |
Postes autorisés |
Postes autorisés |
||||
|
Permanents |
Temporaires |
Permanents |
Temporaires |
Permanents |
Temporaires |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
AD 12 |
4 |
7 |
4 |
10 |
4 |
10 |
|
AD 11 |
1 |
3 |
3 |
10 |
3 |
10 |
|
AD 10 |
— |
7 |
1 |
13 |
— |
15 |
|
AD 9 |
1 |
1 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AD 8 |
1 |
5 |
— |
2 |
— |
— |
|
AD 7 |
— |
10 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
7 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AD |
7 |
43 |
9 |
46 |
8 |
46 |
|
AST 11 |
— |
— |
1 |
— |
1 |
— |
|
AST 10 |
— |
1 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 9 |
— |
2 |
1 |
5 |
1 |
8 |
|
AST 8 |
1 |
1 |
2 |
7 |
2 |
7 |
|
AST 7 |
1 |
2 |
1 |
6 |
1 |
6 |
|
AST 6 |
1 |
3 |
1 |
1 |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
8 |
— |
2 |
— |
— |
|
AST 4 |
1 |
4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST |
5 |
22 |
6 |
23 |
5 |
23 |
|
Total |
12 |
65 |
15 |
69 |
13 |
69 |
|
Total général |
77 |
84 |
82 |
|||
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
|
Postes d’agents contractuels |
2013 |
2014 |
|
FG IV |
— |
— |
|
FG III |
11 |
8 |
|
FG II |
13 |
13 |
|
FG I |
3 |
3 |
|
Total FG |
27 |
24 |
|
Experts nationaux détachés |
1 |
1 |
|
Total |
28 |
25 |