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28.3.2014 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 90/7 |
État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail pour l'exercice 2014
(2014/C 90/02)
RECETTES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2014 |
Exercice 2013 |
Exercice 2012 |
|
1 |
||||
|
SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
||||
|
1 0 |
SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
20 371 000 |
20 476 400 |
20 988 736,— |
|
|
Total du titre 1 |
20 371 000 |
20 476 400 |
20 988 736,— |
|
5 |
||||
|
RECETTES DIVERSES |
||||
|
5 0 |
PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES |
— |
— |
0,— |
|
5 2 |
REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES |
12 000 |
— |
0,— |
|
5 4 |
RECETTES DIVERSES DONNANT LIEU À RÉEMPLOI ET NON UTILISÉES |
p.m. |
85 000 |
21 760,— |
|
5 9 |
AUTRES RECETTES PROVENANT DE LA GESTION ADMINISTRATIVE |
2 000 |
700 |
223 790,— |
|
|
Total du titre 5 |
14 000 |
85 700 |
245 550,— |
|
6 |
||||
|
RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION |
||||
|
6 0 |
RECETTES PROVENANT DE SERVICES PRESTÉS CONTRE RÉMUNÉRATION |
172 000 |
62 200 |
57 443,— |
|
|
Total du titre 6 |
172 000 |
62 200 |
57 443,— |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
20 557 000 |
20 624 300 |
21 291 729,— |
DÉPENSES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2014 |
Crédits 2013 |
Exécution 2012 |
|
1 |
||||
|
PERSONNEL |
||||
|
1 1 |
PERSONNEL EN ACTIVITÉ |
11 229 000 |
11 059 900 |
10 688 649,— |
|
1 3 |
MISSIONS ET DÉPLACEMENTS |
430 000 |
416 800 |
411 854,— |
|
1 4 |
INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL |
125 000 |
127 450 |
123 822,— |
|
|
Total du titre 1 |
11 784 000 |
11 604 150 |
11 224 325,— |
|
2 |
||||
|
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
||||
|
2 0 |
ENTRETIEN DES BÂTIMENTS ET COÛTS ASSOCIÉS |
765 000 |
902 250 |
905 208,— |
|
2 1 |
LOYERS |
23 000 |
21 100 |
20 592,— |
|
2 2 |
BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
639 000 |
856 350 |
770 814,— |
|
2 3 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
29 000 |
24 150 |
17 297,— |
|
2 4 |
AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
77 000 |
72 500 |
69 207,— |
|
|
Total du titre 2 |
1 533 000 |
1 876 350 |
1 783 118,— |
|
3 |
||||
|
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
||||
|
3 0 |
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
7 240 000 |
7 143 800 |
7 892 713,— |
|
|
Total du titre 3 |
7 240 000 |
7 143 800 |
7 892 713,— |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
20 557 000 |
20 624 300 |
20 900 156,— |
Tableau des effectifs
|
Groupe de fonctions et grade |
2014 |
2013 |
2012 |
|||
|
Postes permanents |
Postes temporaires |
Postes permanents |
Postes temporaires |
Postes permanents |
Postes temporaires |
|
|
AD16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD15 |
|
|
|
|
|
|
|
AD14 |
|
2 |
|
1 |
|
2 |
|
AD13 |
|
4 |
|
3 |
|
2 |
|
AD12 |
2 |
5 |
1 |
3 |
1 |
5 |
|
AD11 |
1 |
5 |
2 |
5 |
1 |
5 |
|
AD10 |
1 |
4 |
1 |
4 |
2 |
4 |
|
AD9 |
1 |
3 |
|
3 |
|
3 |
|
AD8 |
1 |
6 |
1 |
4 |
1 |
5 |
|
AD7 |
1 |
6 |
2 |
5 |
2 |
7 |
|
AD6 |
1 |
6 |
1 |
6 |
1 |
4 |
|
AD5 |
|
2 |
|
8 |
|
5 |
|
Total AD |
8 |
43 |
8 |
42 |
8 |
42 |
|
AST11 |
|
|
|
|
|
|
|
AST10 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AST9 |
|
5 |
|
5 |
|
4 |
|
AST8 |
|
6 |
|
5 |
|
4 |
|
AST7 |
|
8 |
|
7 |
|
7 |
|
AST6 |
2 |
4 |
2 |
6 |
1 |
8 |
|
AST5 |
3 |
6 |
3 |
5 |
2 |
4 |
|
AST4 |
2 |
3 |
4 |
5 |
4 |
6 |
|
AST3 |
1 |
2 |
|
3 |
2 |
4 |
|
AST2 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AST1 |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
|
|
Total AST |
10 |
38 |
11 |
40 |
11 |
40 |
|
Total |
10 |
81 |
19 |
82 |
19 |
82 |
|
Total général |
99 |
101 |
101 |
|||
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
|
Postes d’agents contractuels |
2014 |
2013 |
|
FG IV |
3 |
3 |
|
FG III |
3 |
3 |
|
FG II |
6 |
6 |
|
FG I |
2 |
2 |
|
Total FG |
14 |
14 |
|
Experts nationaux détachés |
0 |
0 |
|
Total |
14 |
14 |