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27.3.2013 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 91/159 |
État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche pour l'exercice 2013
(2013/C 91/29)
RECETTES (1)
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2013 |
Exercice 2012 |
Exercice 2011 |
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9 |
||||
|
SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
||||
|
9 2 |
SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
40 092 000 |
38 700 000 |
35 600 737,— |
|
9 9 |
RECETTES DIVERSES |
p.m. |
p.m. |
105 193,— |
|
|
Total du titre 9 |
40 092 000 |
38 700 000 |
35 705 930,— |
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|
TOTAL GÉNÉRAL |
40 092 000 |
38 700 000 |
35 705 930,— |
DÉPENSES
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Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2013 |
Crédits 2012 |
Exécution 2011 |
|
1 |
||||
|
DÉPENSES DE PERSONNEL |
||||
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1 1 |
SALAIRES, INDEMNITÉS ET AUTRES COÛTS DE PERSONNEL |
24 787 860 |
22 424 150 |
20 683 233,— |
|
1 2 |
FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT, DE PRISE DE FONCTION ET DE MUTATION DU PERSONNEL |
116 000 |
116 000 |
86 965,— |
|
1 3 |
FRAIS DE MISSION ET AUTRES DÉPENSES AFFÉRENTES |
400 000 |
382 000 |
356 663,— |
|
1 4 |
DÉPENSES SOCIALES, D’INFRASTRUCTURE ET DE FORMATION |
640 600 |
626 883 |
558 824,— |
|
1 6 |
SERVICE SOCIAL: AUTRES DÉPENSES |
465 000 |
431 000 |
293 000,— |
|
1 7 |
FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION |
5 000 |
7 000 |
3 953,— |
|
|
Total du titre 1 |
26 414 460 |
23 987 033 |
21 982 638,— |
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2 |
||||
|
DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
||||
|
2 0 |
BUREAUX |
4 674 080 |
5 260 087 |
4 534 595,— |
|
2 1 |
INFORMATIQUE |
6 223 000 |
6 921 000 |
5 653 159,— |
|
2 2 |
BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
73 200 |
82 616 |
194 648,— |
|
2 3 |
DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES |
78 760 |
70 755 |
76 501,— |
|
2 4 |
FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION ET FRAIS POSTAUX |
738 500 |
711 009 |
890 000,— |
|
2 5 |
FRAIS DE RÉUNIONS INTERNES |
12 000 |
10 500 |
8 560,— |
|
2 6 |
DÉPENSES DE SUPPORT TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF |
1 585 000 |
1 390 000 |
1 406 650,— |
|
2 7 |
DÉPENSES RELATIVES AUX ENTITÉS CONSOLIDÉES |
293 000 |
267 000 |
243 000,— |
|
|
Total du titre 2 |
13 677 540 |
14 712 967 |
13 007 113,— |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
40 092 000 |
38 700 000 |
34 989 751,— |
Tableau des effectifs
|
Groupes de fonctions et grades |
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2013 |
2012 |
|||
|
Postes permanents |
Postes temporaires |
Postes permanents |
Postes temporaires |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 12 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 11 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 10 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 9 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 8 |
— |
27 |
— |
27 |
|
AD 7 |
— |
40 |
— |
40 |
|
AD 6 |
— |
10 |
— |
10 |
|
AD 5 |
— |
6 |
— |
6 |
|
Total groupe de fonction AD |
— |
100 |
— |
100 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Total groupe de fonction AST |
— |
— |
— |
— |
|
Total général |
— |
100 |
— |
100 |
(1) Une version détaillée du budget peut être consultée sur le site web de l’ERCEA à l’adresse: http://erc.europa.eu/