21.12.2012

Journal officiel de l’Union européenne

C 397/69

État des recettes et des dépenses de l’entreprise commune Fusion for energy (F4E) pour l’exercice 2012

(2012/C 397/16)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2012		Exercice 2011		Exercice 2010
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1
PARTICIPATION DE L'UNION EUROPÉENNE
1 1	CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES OPÉRATIONNELLES	1 067 900 000,—	364 058 818,11	361 519 760,—	190 435 799,—	343 340 000,—	146 217 454,13
1 2	CONTRIBUTION EURATOM AUX DÉPENSES ADMINISTRATIVES	49 045 342,88	49 045 342,88	35 900 000,—	35 900 000,—	30 542 904,—	30 542 904,—
	Total du titre 1	1 116 945 342,88	413 104 160,99	397 419 760,—	226 335 799,—	373 882 904,—	176 760 358,13
2
COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES
2 1	COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES	3 900 000	3 900 000	3 835 000	3 835 000	3 400 000	2 945 880
	Total du titre 2	3 900 000	3 900 000	3 835 000	3 835 000	3 400 000	2 945 880
3
RECETTES AFFECTÉES PROVENANT DE LA CONTRIBUTION DE L'ÉTAT D'ACCUEIL D’ITER
3 1	CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D’ACCUEIL D’ITER	241 200 000	86 000 000	90 700 000	33 400 000	66 500 000	8 000 000
	Total du titre 3	241 200 000	86 000 000	90 700 000	33 400 000	66 500 000	8 000 000
4
RECETTES DIVERSES
4 1	RECETTES DES REDEVANCES ET TAXES	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 2	RECETTES SUPPLÉMENTAIRES	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
4 3	AUTRES RECETTES	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Total du titre 4	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
5
AUTRES RECETTES AFFECTÉES À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE
5 1	AUTRES RECETTES AFFECTÉES À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Total du titre 5	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	1 362 045 342,88	503 004 160,99	491 954 760,—	263 570 799,—	443 782 904,—	187 706 238,13

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2012		Crédits 2011		Exécution 2010
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1
DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	DÉPENSES DE PERSONNEL INSCRIT AU TABLEAU DES EFFECTIFS	24 000 000	24 000 000	21 000 000	21 000 000	16 534 068,48	16 534 068,48
1 2	DÉPENSES DE PERSONNEL EXTERNE (AGENTS CONTRACTUELS, PERSONNEL INTÉRIMAIRE ET EXPERTS NATIONAUX)	6 150 000	6 150 000	5 500 000	5 500 000	4 188 224,27	4 188 224,27
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 850 000,—	1 850 000,—
1 4	DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL	900 000	900 000	1 000 000	1 000 000	907 386,64	907 386,64
1 5	REPRÉSENTATION	20 000	20 000	20 000	20 000	15 000,—	15 000,—
1 6	FORMATION	650 000	650 000	650 000	650 000	440 920,—	440 920,—
1 7	AUTRES DÉPENSES DE GESTION DE PERSONNEL	1 100 000	1 100 000	770 000	770 000	508 364,88	508 364,88
1 8	STAGES	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	15 000,—	15 000,—
	Total du titre 1	34 520 000	34 520 000	30 640 000	30 640 000	24 458 964,27	24 458 964,27
2
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 1	IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	1 050 000	1 050 000	1 200 000	1 200 000	786 000,—	786 000,—
2 2	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	3 200 000	3 200 000	3 900 000	3 900 000	3 156 935,70	3 156 935,70
2 3	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	700 000	700 000	680 000	680 000	265 000,—	265 000,—
2 4	MANIFESTATIONS ET COMMUNICATION	330 000	330 000	240 000	240 000	147 000,—	147 000,—
2 5	DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES	1 000 000	1 000 000	870 000	870 000	1 093 004,30	1 093 004,30
2 6	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	400 000	400 000	540 000	540 000	281 000,—	281 000,—
2 7	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	300 000	300 000	280 000	280 000	355 000,—	355 000,—
	Total du titre 2	6 980 000	6 980 000	7 710 000	7 710 000	6 083 940,—	6 083 940,—
3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 1	CONSTRUCTION D'ITER, Y COMPRIS PRÉPARATION DU SITE D’ITER	1 064 163 443	342 004 161	341 738 540	171 420 799	334 833 999,57	140 810 909,84
3 2	TECHNOLOGIE POUR ITER ET DEMO	7 755 900	22 000 000	17 905 220	12 000 000	3 750 000,—	4 026 786,86
3 3	TECHNOLOGIE POUR L’APPROCHE ÉLARGIE ET DEMO	2 826 000	8 000 000	669 000	6 900 000	6 166 000,—	266 284,—
3 4	AUTRES DÉPENSES	4 600 000	3 500 000	2 592 000	1 500 000	1 256 545,—	644 935,48
3 5	CONSTRUCTION D’ITER — CRÉDITS PROVENANT DE LA CONTRIBUTION DE L’ÉTAT D'ACCUEIL D’ITER	241 200 000	86 000 000	90 700 000	33 400 000	172 288 001,97	16 266 162,82
3 6	CRÉDITS PROVENANT DE TIERCES PARTIES AFFECTÉS À UN POSTE DE DÉPENSES SPÉCIFIQUE	p.m.	p.m.			0,—	0,—
	Total du titre 3	1 320 545 343	461 504 161	453 604 760	225 220 799	518 294 546,54	162 015 079,—
	TOTAL GÉNÉRAL	1 362 045 343	503 004 161	491 954 760	263 570 799	548 837 450,81	192 557 983,27

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	2012		2011		2010
Groupe de fonctions et grade	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	—
AD 14	—	—	—	—	—	1
AD 13	9	2	4	1	2	1
AD 12	15	10	17	8	15	8
AD 11	5	7	5	—	7	—
AD 10	6	26	5	27	4	20
AD 9	5	26	7	21	10	28
AD 8	3	15	4	—	4	—
AD 7	1	45	—	43	—	20
AD 6	—	40	2	50	2	67
AD 5	—	2	—	3	—	4
Total AD	44	174	44	154	44	149
AST 11	4	—	3	—	2	—
AST 10	2	—	2	—	2	—
AST 9	3	—	3	—	4	—
AST 8	1	—	2	—	1	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	1	—	—	—	1	—
AST 5	4	4	4	—	3	2
AST 4	1	11	1	11	2	3
AST 3	2	11	3	12	3	18
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	18	26	18	23	18	23
Total	62	200	62	177	62	172
Total général	262		239		234