21.12.2012

Journal officiel de l’Union européenne

C 397/19

État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l’exercice 2012 — Budget rectificatif no 1

(2012/C 397/04)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2012	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
2
SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE
2 0	SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE	56 727 000		56 727 000
	Total du titre 2	56 727 000		56 727 000
3
SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN
3 0	SUBVENTION DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN	1 350 000	124 000	1 474 000
	Total du titre 3	1 350 000	124 000	1 474 000
	TOTAL GÉNÉRAL	58 077 000	124 000	58 201 000

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2012	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
1
PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	28 655 000	– 180 008	28 474 992
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	1 000 000		1 000 000
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	150 000		150 000
1 5	ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS	415 000		415 000
1 7	FRAIS DE REPRÉSENTATION	25 000	–8 000	17 000
1 8	ASSURANCE CONTRE LA MALADIE, LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LA MALADIE PROFESSIONNELLE; ASSURANCE CHÔMAGE ET MAINTIEN DES DROITS À PENSION	928 000		928 000
	Total du titre 1	31 173 000	– 188 008	30 984 992
2
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	3 183 000	– 122 149	3 060 851
2 1	INFORMATIQUE	1 935 000	385 142	2 320 142
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	238 000	–38 100	199 900
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	269 000	38 100	307 100
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	293 000	–40 000	253 000
2 5	RÉUNIONS ET SERVICES DE CONSEIL EN GESTION	725 000	–50 000	675 000
	Total du titre 2	6 643 000	172 993	6 815 993
3
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
3 0	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	20 261 000	139 015	20 400 015
	Total du titre 3	20 261 000	139 015	20 400 015
	TOTAL GÉNÉRAL	58 077 000	124 000	58 201 000