21.12.2012

Journal officiel de l’Union européenne

C 397/5

État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2012 — Budget rectificatif no 2

(2012/C 397/02)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2012	Budget rectificatif no 2	Nouveau montant
1
SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE
1 0	STRATÉGIE DE PRÉADHÉSION [ARTICLE 15 03 02 DU BUDGET GÉNÉRAL]	p.m.		p.m.
1 1	ACTION EXTERNE — TACIS, CARDS ET MEDA [ARTICLE 15 03 03 DU BUDGET GÉNÉRAL]	p.m.		p.m.
1 2	FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION (ARTICLE 15 02 27 DU BUDGET GÉNÉRAL)	20 044 530		20 044 530
1 3	DG EAC — FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION	100 000		100 000
	Total du titre 1	20 144 530		20 144 530
4
FONDS PROVENANT D'AUTRES SOURCES
4 3	COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES	2 805		2 805
4 9	COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES	133 010		133 010
	Total du titre 4	135 815		135 815
5
MEDA-ETE
5 0	MEDA-ETE	—		—
5 9	MEDA-ETE — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES	248 467		248 467
	Total du titre 5	248 467		248 467
8
CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE
8 0	CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE	p.m.		p.m.
	Total du titre 8	p.m.		p.m.
9
RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES	p.m.		p.m.
	Total du titre 9	p.m.		p.m.
10
RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES
10 1	RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES	p.m.		p.m.
	Total du titre 10	p.m.		p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	20 528 812		20 528 812

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2012		Budget rectificatif no 2		Nouveau montant
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1
DÉPENSES LIÉES AUX PERSONNES TRAVAILLANT AVEC LA FONDATION
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	13 227 564	13 227 564	– 412 194	– 412 194	12 815 370	12 815 370
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS DU PERSONNEL	108 000	108 000	42 899	42 899	150 899	150 899
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL	202 290	202 290	25 000	25 000	227 290	227 290
1 5	ÉCHANGE DE PERSONNEL ENTRE LA FONDATION ET LE SECTEUR PUBLIC	68 000	68 000	–28 655	–28 655	39 345	39 345
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	12 000	12 000			12 000	12 000
1 9	PENSIONS ET ALLOCATIONS DE PENSION	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Total du titre 1	13 617 854	13 617 854	– 372 950	– 372 950	13 244 904	13 244 904
2
IMMEUBLE, MATÉRIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	516 281	516 281	–5 498	–5 498	510 783	510 783
2 1	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	705 639	705 639	59 957	59 957	765 596	765 596
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	25 800	25 800	17 500	17 500	43 300	43 300
2 3	DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF	90 280	90 280	–21 109	–21 109	69 171	69 171
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	38 000	38 000	–7 900	–7 900	30 100	30 100
2 5	FRAIS DE RÉUNION ET DE CONVOCATION	120 000	120 000	–12 000	–12 000	108 000	108 000
	Total du titre 2	1 496 000	1 496 000	30 950	30 950	1 526 950	1 526 950
3
DÉPENSES LIÉES À L'EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES
3 0	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES	903 500	903 500	58 602	13 000	962 102	916 500
3 1	ACTIONS PRIORITAIRES: ACTIVITÉS DU PROGRAMME DE TRAVAIL	3 298 600	3 298 600	237 998	329 000	3 536 598	3 627 600
3 2	MISSIONS OPÉRATIONNELLES	828 576	828 576	45 400		873 976	828 576
	Total du titre 3	5 030 676	5 030 676	342 000	342 000	5 372 676	5 372 676
4
DÉPENSES ASSIGNÉES
4 1	COOPÉRATION AVEC D'AUTRES INSTITUTIONS INTERNATIONALES	—	—			—	—
4 2	COOPÉRATION AVEC D'AUTRES AGENCES EUROPÉENNES	—	—			—	—
4 3	COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS NATIONALES	135 815	135 815			135 815	135 815
4 4	MISE EN ŒUVRE DE PROJETS DES ÉTATS MEMBRES DE L'UE	—	—			—	—
	Total du titre 4	135 815	135 815			135 815	135 815
5
DÉPENSES AFFECTÉES — ÉDUCATION ET FORMATION POUR L'EMPLOI (ETE): PROJET MED 2004/083-494
5 1	RESSOURCES HUMAINES	66 542	66 542			66 542	66 542
5 2	VOYAGES ET INDEMNITÉS JOURNALIÈRES	117 067	117 067			117 067	117 067
5 3	AUTRES FRAIS/SERVICES	63 926	63 926			63 926	63 926
5 4	ACTIVITÉ D'ACQUISITION POUR LE COMPOSANT 3	—	—			—	—
5 5	ACTIVITÉ D'ACQUISITION POUR LE COMPOSANT 4	932	932			932	932
5 6	AUDIT FINANCIER	—	—			—	—
5 7	IMPRÉVUS	—	—			—	—
	Total du titre 5	248 467	248 467			248 467	248 467
8
CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE
8 0	CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE	—	—			—	—
	Total du titre 8	—	—			—	—
9
DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES
9 9	DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES	—	—			—	—
	Total du titre 9	—	—			—	—
10
RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES
10 1	RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES	—	—			—	—
	Total du titre 10	—	—			—	—
	TOTAL GÉNÉRAL	20 528 812	20 528 812	0,—	0,—	20 528 812	20 528 812

Commentaires

L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:

Engagements		Paiements
Engagements		2012	2013
Engagements contractés avant 2012 restant à liquider	134 397	134 397	—
Crédits 2012	962 102	782 103	179 999
Total	1 096 499	916 500	179 999

Commentaires

L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:

Engagements		Paiements
Engagements		2012	2013
Engagements contractés avant 2012 restant à liquider	1 696 125	1 696 125	—
Crédits 2012	3 536 598	1 931 475	1 605 123
Total	5 232 723	3 627 600	1 605 123

Commentaires

L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:

Engagements		Paiements
Engagements		2012	2013
Engagements contractés avant 2012 restant à liquider	136 203	136 203	—
Crédits 2012	873 976	692 373	181 603
Total	1 010 179	828 576	181 603

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	2012		2011		Postes pourvus au 31 décembre 2010
Groupe de fonctions et grade	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires
AD 16	—		—		—
AD 15	—		—		—
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	4	—
AD 12	—	8	—	4	—	5
AD 11	—	10	—	12	—	11
AD 10	—	3	—	4	—	3
AD 9	—	11	—	11	—	12
AD 8	—	9	—	5	—	4
AD 7	—	12	—	18	—	20
AD 6	—		—		—	1
AD 5	—	3	—	2	—
Sous-total AD	—	61	—	61	—	57
AST 11	—	—	—		—
AST 10	—	5	—	4	—
AST 9	—	4	—	6	—	6
AST 8	—	5	—	1	—	4
AST 7	—	6	—	6	—	5
AST 6	—	2	—	7	—	6
AST 5	—	4	—	1	—	2
AST 4	—	3	—	5	—	4
AST 3	—	4	—	2	—	5
AST 2	—	2	—	3	—	3
AST 1	—	—	—		—
Sous-total AST	—	35	—	35	—	35
Total	—	96	—	96	—	92

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein), d'agents locaux et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	Occupés au 31.12.2010	2011	22.2.2012
FG IV	4	4	5
FG III	17	17	20
FG II	11	13	11
FG I
Total FG	32	34	36
Agents locaux	2	2	2
Experts nationaux détachés	2	2	2
Total	33	38	36

Des informations complémentaires sur le budget 2012 de la Fondation européenne pour la formation sont disponibles sur le site web de la Fondation (http://www.etf.europa.eu), sous le menu «À propos de l’ETF», section «Registre public de documents».