30.3.2012

Journal officiel de l’Union européenne

C 95/215

État des recettes et des dépenses du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) pour l'exercice 2011 — Budget rectificatif no 1

(2012/C 95/39)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2011	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
1
SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
1 0	SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE	17 270 000		17 270 000
	Total du titre 1	17 270 000		17 270 000
2
RECETTES DIVERSES
2 0	PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES	p.m.		p.m.
2 1	PRODUIT DE LOCATIONS	p.m.		p.m.
2 2	RECETTES ET INDEMNISATION DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX	25 000		25 000
2 3	REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES	35 000		35 000
2 4	DONS ET LEGS	p.m.		p.m.
2 5	REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES; BÉNÉFICES DE CHANGE	p.m.		p.m.
	Total du titre 2	60 000		60 000
3
SUBVENTION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L'UE
3 0	SUBVENTION DE L'ISLANDE	11 890	199	12 089
3 1	SUBVENTION DE LA NORVÈGE	387 300	6 456	393 756
3 2	AUTRES SUBVENTIONS DE LA COMMISSION (RECETTES AFFECTÉES)	p.m.	1 100 000	1 100 000
3 3	RECETTES AFFECTÉES DIVERSES	35 000		35 000
	Total du titre 3	434 190	1 106 655	1 540 845
	TOTAL GÉNÉRAL	17 764 190	1 106 655	18 870 845

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2011		Budget rectificatif no 1		Nouveau montant
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1
PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	10 879 000	10 879 000			10 879 000	10 879 000
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	120 000	120 000			120 000	120 000
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	246 000	246 000			246 000	246 000
1 5	ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS	250 000	250 000			250 000	250 000
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	5 000	5 000			5 000	5 000
	Total du titre 1	11 500 000	11 500 000			11 500 000	11 500 000
2
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	573 000	573 000			573 000	573 000
2 1	TRAITEMENT DE DONNÉES	400 000	400 000			400 000	400 000
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	49 000	49 000			49 000	49 000
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	128 000	128 000			128 000	128 000
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	225 000	225 000			225 000	225 000
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	10 000	10 000			10 000	10 000
	Total du titre 2	1 385 000	1 385 000			1 385 000	1 385 000
3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	ACTIVITÉS TRANSVERSALES	1 547 000	1 477 000			1 547 000	1 477 000
3 1	PARTICIPATION DES ÉTATS NON MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE AU PROGRAMME DE TRAVAIL	399 190	399 190	1 106 655	1 106 655	1 505 845	1 505 845
3 2	DÉVELOPPER LA RECHERCHE	1 069 000	1 147 000			1 069 000	1 147 000
3 3	ÉLABORER DES RAPPORTS ET FACILITER UNE APPROCHE CONCERTÉE	1 505 000	1 530 000			1 505 000	1 530 000
3 4	ÉCHANGES ET SOUTIEN AUX PARTENAIRES, Y COMPRIS LE PROGRAMME DE VISITES D'ÉTUDES	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
3 5	INFORMATION, COMMUNICATION ET DIFFUSION	359 000	326 000			359 000	326 000
	Total du titre 3	4 879 190	4 879 190	1 106 655	1 106 655	5 985 845	5 985 845
	TOTAL GÉNÉRAL	17 764 190	17 764 190	1 106 655	1 106 655	18 870 845	18 870 845