30.3.2012

Journal officiel de l’Union européenne

C 95/153

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne de contrôle des pêches pour l’exercice 2012

(2012/C 95/28)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2012	Exercice 2011	Exercice 2010
1
CONTRIBUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE
1 0	CONTRIBUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE	10 216 900	12 850 000	8 263 057,—
	Total du titre 1	10 216 900	12 850 000	8 263 057,—
2
RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS
2 0	RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS	p.m.	p.m.	1 994 360,—
	Total du titre 2	p.m.	p.m.	1 994 360,—
	TOTAL GÉNÉRAL	10 216 900	12 850 000	10 257 417,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2012		Crédits 2011		Exécution 2010
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1
PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	5 787 000	5 787 000	5 639 000	5 639 000	5 451 551,—	5 439 271,—
1 2	DÉPENSES DE RECRUTEMENT	128 000	128 000	116 000	116 000	214 929,—	190 344,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	128 000	128 000	110 000	110 000	148 000,—	121 795,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET FORMATION	172 000	172 000	170 000	170 000	142 037,—	66 508,—
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION (ACTIVITÉS DE CONSOLIDATION D'ÉQUIPE)	10 000	10 000	12 000	12 000	4 711,—	4 411,—
	Total du titre 1	6 225 000	6 225 000	6 047 000	6 047 000	5 961 228,—	5 822 530,—
2
DÉPENSES ADMINISTRATIVES
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	310 000	310 000	326 000	326 000	287 550,—	112 011,—
2 1	DÉPENSES D’INFORMATIQUE ET FRAIS ACCESSOIRES	320 000	320 000	240 000	240 000	231 426,—	95 097,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	38 000	38 000	37 000	37 000	62 495,—	15 762,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	25 000	25 000	35 000	35 000	34 632,—	23 216,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	75 000	75 000	73 000	73 000	56 021,—	32 096,—
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS	164 000	164 000	78 000	78 000	56 889,—	56 241,—
2 6	SERVICES SUPPLÉMENTAIRES (SERVICES EXTERNES, INTERPRÈTES ET TRADUCTION)	260 000	260 000	342 000	342 000	182 275,—	105 495,—
2 7	INFORMATIONS GÉNÉRALES/COMMUNICATIONS	87 359	87 359	102 000	102 000	63 073,—	51 117,—
	Total du titre 2	1 279 359	1 279 359	1 233 000	1 233 000	974 362,—	491 035,—
3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	RENFORCEMENT DES CAPACITÉS	716 601	716 601	644 000	644 000	491 634,—	203 858,—
3 1	COORDINATION OPÉRATIONNELLE	995 940	995 940	926 000	926 000	2 830 193,—	2 677 616,—
3 2	ACQUISITION DE MOYENS		1 000 000	4 000 000	3 000 000	0,—	0,—
	Total du titre 3	1 712 541	2 712 541	5 570 000	4 570 000	3 321 827,—	2 881 475,—
	TOTAL GÉNÉRAL	9 216 900	10 216 900	12 850 000	11 850 000	10 257 417,—	9 194 839,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	2010		2011		2012
Groupe de fonctions et grade	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires	Emplois permanents	Emplois temporaires
AD 16
AD 15						1
AD 14		1		1
AD 13		1		1		2
AD 12	1	2	1	2		2
AD 11		1
AD 10				1		3
AD 9	3	5	2	6		6
AD 8	2	1	1	2		5
AD 7		1		1		1
AD 6		1		1		1
AD 5		1		1
Total AD	6	14	4	16		21
AST 11		1		1
AST 10	1	5		6		7
AST 9		3		3		3
AST 8	1	2		3		3
AST 7		8		8		8
AST 6		3		3		3
AST 5		6		6		6
AST 4
AST 3				1		2
AST 2		3		2		1
AST 1
Total AST	2	31	0	33		33
Total général	8	45	4	49		54