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30.3.2012 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 95/77 |
État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2012
(2012/C 95/14)
RECETTES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2012 |
Exercice 2011 |
Exercice 2010 |
|
1 |
||||
|
RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES |
||||
|
1 0 |
RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES |
93 927 000 |
75 240 000 |
68 260 010,— |
|
|
Total du titre 1 |
93 927 000 |
75 240 000 |
68 260 010,— |
|
2 |
||||
|
SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
||||
|
2 0 |
SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
34 862 000 |
34 399 000 |
34 197 000,— |
|
|
Total du titre 2 |
34 862 000 |
34 399 000 |
34 197 000,— |
|
3 |
||||
|
CONTRIBUTION DE PAYS TIERS |
||||
|
3 0 |
CONTRIBUTION DE PAYS TIERS |
1 718 000 |
1 692 000 |
1 790 781,— |
|
|
Total du titre 3 |
1 718 000 |
1 692 000 |
1 790 781,— |
|
4 |
||||
|
AUTRES CONTRIBUTIONS |
||||
|
4 0 |
AUTRES CONTRIBUTIONS |
2 089 000 |
1 233 000 |
515 118,— |
|
|
Total du titre 4 |
2 089 000 |
1 233 000 |
515 118,— |
|
5 |
||||
|
OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
||||
|
5 0 |
OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
930 000 |
1 392 000 |
740 127,— |
|
|
Total du titre 5 |
930 000 |
1 392 000 |
740 127,— |
|
6 |
||||
|
RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION |
||||
|
6 0 |
RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Total du titre 6 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
7 |
||||
|
RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES |
||||
|
7 0 |
RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES |
18 974 670 |
24 742 671 |
0,— |
|
|
Total du titre 7 |
18 974 670 |
24 742 671 |
0,— |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
152 500 670 |
138 698 671 |
105 503 036,— |
DÉPENSES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2012 |
Crédits 2011 |
Exécution 2010 |
|
1 |
||||
|
PERSONNEL |
||||
|
1 1 |
PERSONNEL EN ACTIVITÉ |
63 303 000 |
57 171 000 |
51 813 750,— |
|
1 2 |
FRAIS DE RECRUTEMENT |
2 018 000 |
1 510 000 |
1 788 670,— |
|
1 3 |
MISSIONS ET DÉPLACEMENTS |
354 000 |
121 000 |
98 991,— |
|
1 4 |
INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL |
3 621 000 |
2 732 000 |
2 364 506,— |
|
1 7 |
RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS |
129 000 |
162 000 |
137 641,— |
|
|
Total du titre 1 |
69 425 000 |
61 696 000 |
56 203 558,— |
|
2 |
||||
|
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
||||
|
2 0 |
LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
8 327 000 |
8 090 000 |
7 585 241,— |
|
2 1 |
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS |
3 430 000 |
4 030 000 |
4 436 351,— |
|
2 2 |
BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
205 000 |
111 000 |
169 905,— |
|
2 3 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
1 215 000 |
1 108 000 |
919 125,— |
|
2 4 |
AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
772 000 |
873 000 |
807 996,— |
|
|
Total du titre 2 |
13 949 000 |
14 212 000 |
13 918 618,— |
|
3 |
||||
|
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |
||||
|
3 0 |
ACTIVITÉS RELATIVES AUX CERTIFICATIONS |
40 138 000 |
28 905 000 |
26 176 447,— |
|
3 1 |
ACTIVITÉS DE STANDARDISATION |
635 000 |
607 000 |
358 705,— |
|
3 2 |
DÉVELOPPEMENT DE BASES DE DONNÉES |
2 927 000 |
2 540 000 |
4 226 268,— |
|
3 3 |
INFORMATIONS ET PUBLICATIONS |
440 000 |
520 000 |
364 993,— |
|
3 4 |
FRAIS DE RÉUNIONS |
771 000 |
778 000 |
687 529,— |
|
3 5 |
FRAIS DE TRADUCTION ET D'INTERPRÉTATION |
1 177 000 |
1 806 000 |
1 100 741,— |
|
3 6 |
ACTIVITÉS RELATIVES À L'ÉLABORATION DE LA RÉGLEMENTATION |
1 348 000 |
1 098 000 |
2 345 102,— |
|
3 7 |
FRAIS DE MISSION, DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION |
6 905 000 |
5 491 000 |
5 065 734,— |
|
3 8 |
FORMATION TECHNIQUE |
450 000 |
445 000 |
266 540,— |
|
3 9 |
ACTIVITÉS DE LA DIRECTION EXÉCUTIVE |
1 297 000 |
393 000 |
931 918,— |
|
|
Total du titre 3 |
56 088 000 |
42 583 000 |
41 523 977,— |
|
4 |
||||
|
PROGRAMMES OPÉRATIONNELS SPÉCIAUX |
||||
|
4 0 |
COOPÉRATION TECHNIQUE AVEC DES PAYS TIERS |
2 089 000 |
1 233 000 |
159 440,— |
|
4 1 |
PROGRAMMES DE RECHERCHE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Total du titre 4 |
2 089 000 |
1 233 000 |
159 440,— |
|
5 |
||||
|
AUTRES DÉPENSES |
||||
|
5 0 |
CRÉDITS PROVISIONNELS |
10 949 670 |
18 974 671 |
0,— |
|
|
Total du titre 5 |
10 949 670 |
18 974 671 |
0,— |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
152 500 670 |
138 698 671 |
111 805 593,— |
Tableau des effectifs
|
Groupe de fonctions et grade |
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
||||
|
2012 |
2011 |
2010 |
2012 |
2011 |
2010 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
1 |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
2 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
11 |
8 |
6 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
19 |
14 |
12 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
35 |
30 |
26 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
53 |
51 |
50 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
72 |
64 |
55 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
102 |
84 |
75 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
91 |
94 |
104 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
65 |
58 |
58 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
45 |
38 |
55 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
4 |
5 |
4 |
|
Total AD |
— |
— |
— |
498 |
448 |
447 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
6 |
5 |
3 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
15 |
11 |
7 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
31 |
27 |
24 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
32 |
31 |
30 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
27 |
28 |
30 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
18 |
17 |
18 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
5 |
7 |
11 |
|
Total AST |
— |
— |
— |
135 |
126 |
123 |
|
Total général |
— |
— |
— |
633 |
574 |
570 |