9.2.2012

Journal officiel de l’Union européenne

C 36/5

État des recettes et des dépenses de la Fondation européenne pour la formation pour l’exercice 2011 — Budget rectificatif no 1

(2012/C 36/02)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2011	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
1
SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
1 0	STRATÉGIE DE PRÉADHÉSION [ARTICLE 15 03 02 (EX B7-0 3 3)]	p.m.		p.m.
1 1	ACTION EXTERNE — TACIS, CARDS ET MEDA [ARTICLE 15 03 03 (EX B7-6 6 4)]	p.m.		p.m.
1 2	FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION (ARTICLE 15 02 27)	19 850 000		19 850 000
1 3	DG EAC — FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION	0		0
	Total du titre 1	19 850 000		19 850 000
4
FONDS PROVENANT D'AUTRES SOURCES
4 3	COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES	p.m.	4 523	4 523
4 9	COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES	p.m.	286 284	286 284
	Total du titre 4	p.m.	290 807	290 807
5
MEDA-ETE
5 0	MEDA-ETE	0		0
5 9	MEDA-ETE — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES	0	248 467	248 467
	Total du titre 5	0	248 467	248 467
8
CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE
8 0	CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE	p.m.		p.m.
	Total du titre 8	p.m.		p.m.
9
RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES	p.m.		p.m.
	Total du titre 9	p.m.		p.m.
10
RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES
10 1	RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES	p.m.		p.m.
	Total du titre 10	p.m.		p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	19 850 000	539 274	20 389 274

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2011		Budget rectificatif no 1		Nouveau montant
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1
DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À LA FONDATION
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	12 529 100	12 529 100	– 190 000	– 190 000	12 339 100	12 339 100
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	100 000	100 000	31 000	31 000	131 000	131 000
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL	131 230	131 230	26 000	26 000	157 230	157 230
1 5	ÉCHANGE DE PERSONNEL ENTRE LA FONDATION ET LE SECTEUR PUBLIC	125 000	125 000	–34 840	–34 840	90 160	90 160
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	12 000	12 000	3 500	3 500	15 500	15 500
1 9	PENSIONS ET ALLOCATIONS DE PENSION	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Total du titre 1	12 897 330	12 897 330	– 164 340	– 164 340	12 732 990	12 732 990
2
IMMEUBLE, MATÉRIEL ET FRAIS DIVERS DE FONCTIONNEMENT
2 0	INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	539 818	539 818	–25 447	–25 447	514 371	514 371
2 1	TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	584 670	584 670	47 482	47 482	632 152	632 152
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	48 032	48 032	6 501	6 501	54 533	54 533
2 3	DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF	102 950	102 950			102 950	102 950
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	35 200	35 200	–3 797	–3 797	31 403	31 403
2 5	FRAIS DE RÉUNION ET DE CONVOCATION	120 000	120 000			120 000	120 000
	Total du titre 2	1 430 670	1 430 670	24 740	24 740	1 455 410	1 455 410
3
DÉPENSES RÉSULTANT DE L'EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES
3 0	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES	1 017 500	1 017 500	204 000	161 904	1 221 500	1 179 404
3 1	ACTIONS PRIORITAIRES: ACTIVITÉS DU PROGRAMME DE TRAVAIL	4 065 000	3 632 000	– 127 100	–7 042	3 937 900	3 624 958
3 2	MISSIONS OPÉRATIONNELLES	939 500	872 500	62 700	–15 262	1 002 200	857 238
	Total du titre 3	6 022 000	5 522 000	139 600	139 600	6 161 600	5 661 600
4
DÉPENSES ASSIGNÉES
4 1	COOPÉRATION AVEC D'AUTRES INSTITUTIONS INTERNATIONALES	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 2	COOPÉRATION AVEC D'AUTRES AGENCES EUROPÉENNES	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
4 3	COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS NATIONALES	p.m.	p.m.	290 807	290 807	290 807	290 807
4 4	MISE EN ŒUVRE DE PROJETS DES ÉTATS MEMBRES DE L'UE	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Total du titre 4	p.m.	p.m.	290 807	290 807	290 807	290 807
5
DÉPENSES AFFECTÉES — ÉDUCATION ET FORMATION POUR L'EMPLOI (ETE): PROJET MED 2004/083-494
5 1	RESSOURCES HUMAINES	0	0	59 510	59 510	59 510	59 510
5 2	VOYAGES ET INDEMNITÉS JOURNALIÈRES	0	0	124 098	124 098	124 098	124 098
5 3	AUTRES FRAIS/SERVICES	0	0	63 926	63 926	63 926	63 926
5 4	ACTIVITÉ D'ACQUISITION POUR LE COMPOSANT 3	0	0			0	0
5 5	ACTIVITÉ D'ACQUISITION POUR LE COMPOSANT 4	0	0	933	933	933	933
5 6	AUDIT FINANCIER	0	0			0	0
5 7	IMPRÉVUS	0	0			0	0
	Total du titre 5	0	0	248 467	248 467	248 467	248 467
8
CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE
8 0	CONTRIBUTION EN NATURE DE L'UNION EUROPÉENNE	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Total du titre 8	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
9
DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES
9 9	DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Total du titre 9	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
10
RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES
10 1	RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	Total du titre 10	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
	TOTAL GÉNÉRAL	20 350 000	19 850 000	539 274	539 274	20 889 274	20 389 274

Chapitre 3 0

L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:

Engagements		Paiements
Engagements		2011	2012
Engagements contractés avant 2011 restant à liquider	285 132	286 800
Crédits 2011	1 221 500	916 604	304 896
Total	1 506 632	1 179 404	304 896

Chapitre 3 1

L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:

Engagements		Paiements
Engagements		2011	2012
Engagements contractés avant 2011 restant à liquider	1 491 328	1 421 000
Crédits 2011	3 937 900	2 203 958	1 733 942
Total	5 429 227	3 624 958	1 733 942

Chapitre 3 2

L’échéancier prévisible des paiements par rapport aux engagements se présente comme suit:

Engagements		Paiements
Engagements		2011	2012
Engagements contractés avant 2011 restant à liquider
Crédits 2011	1 002 200	857 238	144 962
Total	1 002 200	857 238	144 962