22.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 375/21 |
État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (Frontex) pour l'exercice 2011 — Budget rectificatif no 2
(2011/C 375/06)
RECETTES
Titre Chapitre |
Intitulé |
Budget 2011 |
Budget rectificatif no 2 |
Nouveau montant |
9 |
||||
RECETTES |
||||
9 0 |
SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS |
86 384 000 |
12 721 000 |
99 105 000 |
9 1 |
AUTRES RECETTES |
p.m. |
|
p.m. |
9 4 |
RECETTES AFFECTÉES |
p.m. |
|
p.m. |
|
Total du titre 9 |
86 384 000 |
12 721 000 |
99 105 000 |
|
TOTAL GÉNÉRAL |
86 384 000 |
12 721 000 |
99 105 000 |
DÉPENSES
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2011 |
Budget rectificatif no 2 |
Nouveau montant |
1 |
||||
PERSONNEL |
||||
1 1 |
PERSONNEL EN ACTIVITÉ |
19 950 000 |
|
19 950 000 |
1 2 |
RECRUTEMENT |
173 000 |
|
173 000 |
1 3 |
MISSIONS ADMINISTRATIVES |
600 000 |
|
600 000 |
1 4 |
INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL |
61 000 |
|
61 000 |
1 5 |
AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL |
772 000 |
|
772 000 |
1 6 |
SERVICE SOCIAL |
70 000 |
|
70 000 |
1 7 |
FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION |
135 000 |
|
135 000 |
|
Total du titre 1 |
21 761 000 |
|
21 761 000 |
2 |
||||
AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
||||
2 0 |
LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
4 065 000 |
|
4 065 000 |
2 1 |
TRAITEMENT DES DONNÉES |
5 425 000 |
|
5 425 000 |
2 2 |
BIENS MOBILIERS ET FRAIS ACCESSSOIRES |
65 000 |
|
65 000 |
2 3 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
655 000 |
|
655 000 |
2 4 |
AFFRANCHISSEMENT |
100 000 |
|
100 000 |
2 5 |
RÉUNIONS NON OPÉRATIONNELLES |
750 000 |
|
750 000 |
2 6 |
AUDIT ET ÉVALUATION |
250 000 |
|
250 000 |
|
Total du titre 2 |
11 310 000 |
|
11 310 000 |
3 |
||||
ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES |
||||
3 0 |
OPÉRATIONS |
40 631 000 |
12 721 000 |
53 352 000 |
3 1 |
ANALYSE DES RISQUES ET CENTRE DE SITUATION |
2 800 000 |
|
2 800 000 |
3 2 |
FORMATION |
5 700 000 |
|
5 700 000 |
3 3 |
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT ET EUROSUR |
1 032 000 |
|
1 032 000 |
3 4 |
RESSOURCES COMMUNES |
1 000 000 |
|
1 000 000 |
3 5 |
ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DIVERSES |
2 150 000 |
|
2 150 000 |
|
Total du titre 3 |
53 313 000 |
12 721 000 |
66 034 000 |
|
TOTAL GÉNÉRAL |
86 384 000 |
12 721 000 |
99 105 000 |