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31.3.2011 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 100/73 |
État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne de la sécurité aérienne pour l'exercice 2011
(2011/C 100/14)
RECETTES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2011 |
Exercice 2010 |
Exercice 2009 |
|
1 |
||||
|
RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES |
||||
|
1 0 |
RECETTES DES REDEVANCES ET DES TAXES |
75 240 000 |
72 959 000 |
54 867 138,— |
|
|
Total du titre 1 |
75 240 000 |
72 959 000 |
54 867 138,— |
|
2 |
||||
|
SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
||||
|
2 0 |
SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
34 351 000 |
34 197 000 |
33 105 000,— |
|
|
Total du titre 2 |
34 351 000 |
34 197 000 |
33 105 000,— |
|
3 |
||||
|
CONTRIBUTION DE PAYS TIERS |
||||
|
3 0 |
CONTRIBUTION DE PAYS TIERS |
1 692 000 |
1 650 000 |
1 728 585,— |
|
|
Total du titre 3 |
1 692 000 |
1 650 000 |
1 728 585,— |
|
4 |
||||
|
AUTRES CONTRIBUTIONS |
||||
|
4 0 |
AUTRES CONTRIBUTIONS |
365 000 |
673 000 |
321 607,— |
|
|
Total du titre 4 |
365 000 |
673 000 |
321 607,— |
|
5 |
||||
|
OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
||||
|
5 0 |
OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
771 000 |
600 000 |
1 743 910,— |
|
|
Total du titre 5 |
771 000 |
600 000 |
1 743 910,— |
|
6 |
||||
|
RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION |
||||
|
6 0 |
RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS PAR L’AGENCE CONTRE RÉMUNÉRATION |
p.m. |
p.m. |
13 906,— |
|
|
Total du titre 6 |
p.m. |
p.m. |
13 906,— |
|
7 |
||||
|
RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES |
||||
|
7 0 |
RECTIFICATIFS BUDGÉTAIRES |
27 135 133 |
27 135 133 |
0,— |
|
|
Total du titre 7 |
27 135 133 |
27 135 133 |
0,— |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
139 554 133 |
137 214 133 |
91 780 146,— |
DÉPENSES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2011 |
Crédits 2010 |
Exécution 2009 |
|
1 |
||||
|
PERSONNEL |
||||
|
1 1 |
PERSONNEL EN ACTIVITÉ |
57 271 000 |
51 692 000 |
43 529 658,— |
|
1 2 |
FRAIS DE RECRUTEMENT |
1 510 000 |
1 790 000 |
1 492 970,— |
|
1 3 |
MISSIONS ET DÉPLACEMENTS |
114 000 |
136 000 |
84 472,— |
|
1 4 |
INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL |
2 732 000 |
2 698 000 |
1 661 919,— |
|
1 7 |
RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS |
162 000 |
114 000 |
118 158,— |
|
|
Total du titre 1 |
61 789 000 |
56 430 000 |
46 887 177,— |
|
2 |
||||
|
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
||||
|
2 0 |
LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
7 504 000 |
7 451 000 |
7 440 116,— |
|
2 1 |
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS |
4 030 000 |
4 480 000 |
3 332 634,— |
|
2 2 |
BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
111 000 |
212 000 |
204 448,— |
|
2 3 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
1 045 000 |
1 184 000 |
1 224 543,— |
|
2 4 |
AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
857 000 |
855 000 |
724 721,— |
|
|
Total du titre 2 |
13 547 000 |
14 182 000 |
12 926 462,— |
|
3 |
||||
|
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |
||||
|
3 0 |
ACTIVITÉS RELATIVES AUX CERTIFICATIONS |
28 905 000 |
26 995 000 |
19 887 945,— |
|
3 1 |
ACTIVITÉS DE STANDARDISATION |
610 000 |
400 000 |
266 459,— |
|
3 2 |
DÉVELOPPEMENT DE BASES DE DONNÉES |
2 540 000 |
4 298 000 |
5 418 629,— |
|
3 3 |
INFORMATIONS ET PUBLICATIONS |
420 000 |
324 000 |
458 404,— |
|
3 4 |
FRAIS DE RÉUNIONS |
778 000 |
781 000 |
378 625,— |
|
3 5 |
FRAIS DE TRADUCTION ET D'INTERPRÉTATION |
1 806 000 |
1 361 000 |
537 088,— |
|
3 6 |
ACTIVITÉS RELATIVES À L'ÉLABORATION DE LA RÉGLEMENTATION |
1 098 000 |
1 427 000 |
3 055 070,— |
|
3 7 |
FRAIS DE MISSION, DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION |
5 491 000 |
5 631 000 |
4 529 000,— |
|
3 8 |
FORMATION TECHNIQUE |
445 000 |
425 000 |
118 636,— |
|
3 9 |
ACTIVITÉS DE LA DIRECTION EXÉCUTIVE |
393 000 |
665 000 |
939 743,— |
|
|
Total du titre 3 |
42 486 000 |
42 307 000 |
35 589 599,— |
|
4 |
||||
|
PROGRAMMES OPÉRATIONNELS SPÉCIAUX |
||||
|
4 0 |
COOPÉRATION TECHNIQUE AVEC DES PAYS TIERS |
365 000 |
673 000 |
326 491,— |
|
4 1 |
PROGRAMMES DE RECHERCHE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Total du titre 4 |
365 000 |
673 000 |
326 491,— |
|
5 |
||||
|
AUTRES DÉPENSES |
||||
|
5 0 |
CRÉDITS PROVISIONNELS |
21 367 133 |
23 622 133 |
0,— |
|
|
Total du titre 5 |
21 367 133 |
23 622 133 |
0,— |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
139 554 133 |
137 214 133 |
95 729 729,— |
Tableau des effectifs
|
Groupe de fonctions et grade |
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
||||
|
2011 |
2010 |
2009 |
2011 |
2010 |
2009 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
2 |
5 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
8 |
6 |
2 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
14 |
12 |
10 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
30 |
26 |
24 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
51 |
50 |
35 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
64 |
55 |
48 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
84 |
75 |
68 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
94 |
104 |
92 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
58 |
58 |
59 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
38 |
55 |
44 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
5 |
4 |
6 |
|
Total AD |
— |
— |
— |
448 |
447 |
393 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
|
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
|
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
|
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
|
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
5 |
3 |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
11 |
7 |
4 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
27 |
24 |
18 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
31 |
30 |
30 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
28 |
30 |
31 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
17 |
18 |
24 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
7 |
11 |
4 |
|
Total AST |
— |
— |
— |
126 |
123 |
113 |
|
Total général |
— |
— |
— |
574 |
570 |
506 |