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31.3.2011 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 100/63 |
État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne de sécurité des aliments pour l'exercice 2011
(2011/C 100/12)
RECETTES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2011 |
Exercice 2010 |
Exercice 2009 |
|
1 |
||||
|
CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
||||
|
1 0 |
CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
75 258 500 |
72 533 810 |
70 959 190,— |
|
|
Total du titre 1 |
75 258 500 |
72 533 810 |
70 959 190,— |
|
2 |
||||
|
PARTICIPATION DES PAYS TIERS |
||||
|
2 0 |
PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'EFSA |
1 699 800 |
1 742 600 |
0,— |
|
|
Total du titre 2 |
1 699 800 |
1 742 600 |
0,— |
|
3 |
||||
|
RECETTES DE SERVICES FOURNIS |
||||
|
3 0 |
RECETTES DE SERVICES FOURNIS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Total du titre 3 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
4 |
||||
|
RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF |
||||
|
4 0 |
RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Total du titre 4 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 |
||||
|
RECETTES DIVERSES |
||||
|
9 0 |
RECETTES DIVERSES |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 1 |
RECETTES DIVERSES AFFECTÉES |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Total du titre 9 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
76 958 300 |
74 276 410 |
70 959 190,— |
DÉPENSES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2011 |
Crédits 2010 |
Exécution 2009 |
|
1 |
||||
|
PERSONNEL |
||||
|
1 1 |
PERSONNEL |
37 700 000 |
34 707 300 |
32 181 096,— |
|
1 3 |
MISSIONS ET DÉPLACEMENTS |
170 000 |
239 000 |
201 032,— |
|
1 4 |
INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL |
903 000 |
819 000 |
656 966,— |
|
1 5 |
ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS |
900 000 |
830 000 |
597 145,— |
|
1 6 |
SERVICE SOCIAL |
179 000 |
176 128 |
142 558,— |
|
1 7 |
FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION |
30 000 |
31 567 |
34 628,— |
|
|
Total du titre 1 |
39 882 000 |
36 802 995 |
33 813 425,— |
|
2 |
||||
|
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT DE L'AUTORITÉ |
||||
|
2 0 |
INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
6 026 400 |
6 702 952 |
4 864 376,— |
|
2 1 |
DÉPENSES RELATIVES À L'INFORMATIQUE |
2 490 000 |
3 978 150 |
4 493 742,— |
|
2 2 |
BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
1 785 000 |
439 173 |
178 333,— |
|
2 3 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
604 000 |
315 000 |
281 700,— |
|
2 4 |
AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
654 000 |
598 200 |
557 343,— |
|
2 5 |
FRAIS DE RÉUNIONS |
280 000 |
275 000 |
317 748,— |
|
|
Total du titre 2 |
11 839 400 |
12 308 475 |
10 693 242,— |
|
3 |
||||
|
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES À L’AUTORITÉ |
||||
|
3 0 |
ÉVALUATION DES RISQUES |
11 212 000 |
11 422 000 |
10 291 406,— |
|
3 1 |
COOPÉRATION SCIENTIFIQUE ET ASSISTANCE |
5 627 500 |
5 747 000 |
4 405 704,— |
|
3 2 |
COMITÉ SCIENTIFIQUE ET FORUM CONSULTATIF |
1 230 000 |
1 054 000 |
1 211 533,— |
|
3 3 |
RELATIONS EXTÉRIEURES |
170 000 |
717 810 |
428 351,— |
|
3 4 |
COMMUNICATIONS |
2 000 000 |
2 056 000 |
2 687 239,— |
|
3 5 |
SOUTIEN OPÉRATIONNEL |
5 348 900 |
5 101 650 |
5 393 809,— |
|
|
Total du titre 3 |
25 588 400 |
26 098 460 |
24 418 042,— |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
77 309 800 |
75 209 930 |
68 924 709,— |
Tableau des effectifs
|
Groupe de fonctions et grade |
2011 |
2010 |
2009 |
|||
|
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
Emplois permanents |
Emplois temporaires |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 14 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 13 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 12 |
1 |
14 |
1 |
13 |
1 |
13 |
|
AD 11 |
|
11 |
|
12 |
|
12 |
|
AD 10 |
1 |
7 |
1 |
4 |
1 |
4 |
|
AD 9 |
1 |
31 |
1 |
30 |
1 |
30 |
|
AD 8 |
|
39 |
|
34 |
|
32 |
|
AD 7 |
1 |
55 |
1 |
50 |
1 |
48 |
|
AD 6 |
1 |
27 |
1 |
28 |
1 |
26 |
|
AD 5 |
|
21 |
|
24 |
|
24 |
|
Total AD |
5 |
208 |
5 |
198 |
5 |
192 |
|
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 9 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 8 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AST 7 |
|
5 |
|
5 |
|
5 |
|
AST 6 |
|
5 |
|
4 |
|
4 |
|
AST 5 |
|
22 |
2 |
18 |
2 |
18 |
|
AST 4 |
|
38 |
|
36 |
|
36 |
|
AST 3 |
|
25 |
|
26 |
|
26 |
|
AST 2 |
|
26 |
|
32 |
|
34 |
|
AST 1 |
|
20 |
2 |
26 |
2 |
30 |
|
Total AST |
|
142 |
4 |
148 |
4 |
154 |
|
Total |
5 |
350 |
9 |
346 |
9 |
346 |
|
Total général |
355 |
355 |
355 |
|||
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
|
Postes d’agents contractuels |
2010 |
2011 |
|
FG IV |
40 |
48 |
|
FG III |
3 |
13 |
|
FG II |
41 |
48 |
|
FG I |
1 |
1 |
|
Total FG |
85 |
110 |
|
Experts nationaux détachés |
20 |
29 |
|
Total |
105 |
149 |