31.3.2010

Journal officiel de l’Union européenne

C 86/123

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne des produits chimiques pour l’exercice 2010

(2010/C 86/24)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2010	Exercice 2009	Exercice 2008
1
RECETTES DES REDEVANCES ET DROITS
1 0	CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE	41 445 080	3 593 000	365 429,58
	Total du titre 1	41 445 080	3 593 000	365 429,58
2
CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
2 0	CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE	43 916 535	66 451 588	62 856 195,89
	Total du titre 2	43 916 535	66 451 588	62 856 195,89
3
PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE
3 0	PARTICIPATION DE PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L’AGENCE	840 085	1 511 000	0,—
	Total du titre 3	840 085	1 511 000	0,—
4
AUTRES CONTRIBUTIONS
4 0	AUTRES CONTRIBUTIONS	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 4	p.m.	p.m.	0,—
5
DÉPENSES ADMINISTRATIVES
5 0	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES	280 000	80 000	2 602,96
	Total du titre 5	280 000	80 000	2 602,96
6
CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES
6 0	CONTRIBUTIONS AU TITRE D’ACCORDS SPÉCIFIQUES	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 6	p.m.	p.m.	0,—
9
OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES
9 0	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES	p.m.	p.m.	0,—
	Total du titre 9	p.m.	p.m.	0,—
	TOTAL GÉNÉRAL	86 481 700	71 635 588	63 224 228,43

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2010		Crédits 2009		Exécution 2008
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1
PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	41 453 785	41 453 785	31 918 000	31 918 000	16 759 408,05	16 759 408,05
1 2	DÉPENSES DIVERSES DE RECRUTEMENT ET DE TRANSFERT DE PERSONNEL	1 723 500	1 723 500	3 513 000	3 513 000	1 861 554,78	1 861 554,78
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS	45 000	45 000	300 000	300 000	52 378,45	52 378,45
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL ET SERVICE SOCIAL	667 000	667 000	365 000	365 000	12 176,86	12 176,86
1 5	FORMATION	1 607 500	1 607 500	800 000	800 000	290 547,80	290 547,80
1 6	SERVICES EXTERNES	1 682 500	1 682 500	1 208 000	1 208 000	983 516,36	983 516,36
1 7	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	35 000	35 000	30 000	30 000	4 204,96	4 204,96
	Total du titre 1	47 214 285	47 214 285	38 134 000	38 134 000	19 963 787,26	19 963 787,26
2
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	7 109 500	7 109 500	5 755 000	5 755 000	9 902 941,77	9 902 941,77
2 1	TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS	4 513 600	4 513 600	3 480 000	3 480 000	1 902 111,92	1 902 111,92
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	682 100	682 100	608 000	608 000	200 994,50	200 994,50
2 3	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	580 000	580 000	578 888	578 888	136 913,04	136 913,04
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	—	—	362 000	362 000	50 444,64	50 444,64
2 5	RÉUNIONS	30 000	30 000	20 000	20 000	2 924,15	2 924,15
	Total du titre 2	12 915 200	12 915 200	10 803 888	10 803 888	12 196 330,02	12 196 330,02
3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 0	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES	25 517 065	25 517 065	1 340 000	1 340 000	433 268,71	433 268,71
3 1	HELPDESK ET ASSISTANCE TECHNIQUE	—	—	1 290 000	1 290 000	214 418,37	214 418,37
3 2	COMMUNICATION	—	—	6 500 000	6 500 000	1 852 111,93	1 852 111,93
3 3	COMITÉS ET FORUM	—	—	2 700 000	2 700 000	552 823,55	552 823,55
3 4	SOUTIEN «TI» POUR LES OPÉRATIONS MENÉES AU TITRE DE REACH	—	—	7 453 000	7 453 000	753 411,15	753 411,15
3 5	OPÉRATIONS MENÉES AU TITRE DE REACH	—	—	2 225 000	2 225 000	347 775,76	347 775,76
3 6	CHAMBRE DE RECOURS	—	—	400 000	400 000	9 265,—	9 265,—
3 7	ACTIVITÉS MENÉES AVEC D’AUTRES INSTITUTIONS ET ÉTATS MEMBRES	—	—	60 000	60 000	0,—	0,—
3 8	ACTIVITÉS INTERNATIONALES	300 000	771 560	450 000	729 700	80 384,84	80 384,84
3 9	DÉPENSES «IPA» AFFÉRENTES AUX RECETTES AFFECTÉES	63 590	63 590	—	—	0,—	0,—
	Total du titre 3	25 880 655	26 352 215	22 418 000	22 697 700	4 243 459,31	4 243 459,31
	TOTAL GÉNÉRAL	86 010 140	86 481 700	71 355 888	71 635 588	36 403 576,59	36 403 576,59

Tableau des effectifs

Catégories et grades	Emplois permanents			Emplois temporaires
Catégories et grades	2008	2009	2010	2008	2009	2010
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	2	1	1
AD 13	—	—	—	9	6	9
AD 12	—	—	—	11	13	16
AD 11	—	—	—	13	19	22
AD 10	—	—	—	15	21	25
AD 9	—	—	—	15	22	34
AD 8	—	—	—	18	27	32
AD 7	—	—	—	22	31	46
AD 6	—	—	—	17	40	43
AD 5	—	—	—	13	29	59
Total AD	—	—	—	136	210	288
AST 11	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	1
AST 9	—	—	—	2	0	1
AST 8	—	—	—	8	6	7
AST 7	—	—	—	5	8	10
AST 6	—	—	—	9	17	17
AST 5	—	—	—	14	17	20
AST 4	—	—	—	25	25	27
AST 3	—	—	—	20	20	28
AST 2	—	—	—	—	10	14
AST 1	—	—	—	—	10	14
Total AST	—	—	—	84	114	138
Total général	—	—	—	220	324	426