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31.3.2010 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 86/91 |
État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» pour l’exercice 2010
(2010/C 86/18)
RECETTES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2010 |
Exercice 2009 |
Exercice 2008 |
|
1 |
||||
|
SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
||||
|
1 0 |
SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
49 524 497 |
47 694 258 |
38 244 000,— |
|
|
Total du titre 1 |
49 524 497 |
47 694 258 |
38 244 000,— |
|
2 |
||||
|
RECETTES DIVERSES |
||||
|
2 0 |
PRODUIT DE LA VENTE DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 1 |
PRODUIT DE LOCATIONS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 2 |
RECETTES ET INDEMNISATION DE SERVICES FOURNIS À TITRE ONÉREUX |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 3 |
REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 4 |
DONS ET LEGS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 5 |
REVENUS DE FONDS PLACÉS, INTÉRÊTS BANCAIRES ET AUTRES; BÉNÉFICES DE CHANGE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Total du titre 2 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
49 524 497 |
47 694 258 |
38 244 000,— |
DÉPENSES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2010 |
Crédits 2009 |
Exécution 2008 |
|
1 |
||||
|
PERSONNEL |
||||
|
1 1 |
PERSONNEL EN ACTIVITÉ |
27 193 000 |
24 759 000 |
21 428 781,— |
|
1 3 |
MISSIONS ET DÉPLACEMENTS |
800 000 |
630 000 |
500 000,— |
|
1 4 |
INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL |
635 000 |
635 000 |
459 380,— |
|
1 5 |
ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
1 6 |
SERVICE SOCIAL |
640 000 |
640 000 |
360 000,— |
|
1 7 |
FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION |
5 000 |
5 000 |
0,— |
|
|
Total du titre 1 |
29 273 000 |
26 669 000 |
22 748 161,— |
|
2 |
||||
|
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
||||
|
2 0 |
LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
5 546 000 |
6 726 000 |
4 130 268,— |
|
2 1 |
TRAITEMENT DE DONNÉES |
3 807 000 |
3 546 000 |
2 121 000,— |
|
2 2 |
BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
349 000 |
696 000 |
174 263,— |
|
2 3 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
278 000 |
200 000 |
136 677,— |
|
2 4 |
AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
841 000 |
685 000 |
682 813,— |
|
2 5 |
FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
2 6 |
FRAIS ADMINISTRATIFS LIÉS AUX ACTVITÉS OPÉRATIONNELLES |
9 430 497 |
9 172 258 |
7 743 121,— |
|
|
Total du titre 2 |
20 251 497 |
21 025 258 |
14 988 142,— |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
49 524 497 |
47 694 258 |
37 736 303,— |
Tableau des effectifs
|
Groupe de fonctions et grade |
Postes permanents |
Postes temporaires |
||||
|
2010 |
2009 |
2008 |
2010 |
2009 |
2008 |
|
|
AD16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD13 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
— |
|
AD12 |
— |
— |
— |
5 |
7 |
6 |
|
AD11 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
6 |
|
AD10 |
— |
— |
— |
11 |
7 |
1 |
|
AD9 |
— |
— |
— |
20 |
19 |
22 |
|
AD8 |
— |
— |
— |
15 |
13 |
13 |
|
AD7 |
— |
— |
— |
3 |
8 |
9 |
|
AD6 |
— |
— |
— |
5 |
3 |
3 |
|
AD5 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
|
Total AD |
— |
— |
— |
71 |
68 |
64 |
|
AST11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AST10 |
— |
— |
— |
— |
2 |
3 |
|
AST9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST8 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST7 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
2 |
|
AST6 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
|
AST5 |
— |
— |
— |
4 |
3 |
5 |
|
AST4 |
— |
— |
— |
14 |
9 |
6 |
|
AST3 |
— |
— |
— |
5 |
10 |
9 |
|
AST2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST |
— |
— |
— |
31 |
31 |
28 |
|
Total |
— |
— |
— |
102 |
99 |
92 |
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
|
Postes d’agents contractuels |
2010 |
2009 |
|
FG IV |
83 |
77 |
|
FG III + FG II + FG I |
242 |
224 |
|
Total FG |
325 |
301 |
|
Experts nationaux détachés |
0 |
— |
|
Total |
325 |
301 |