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31.3.2010 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 86/21 |
État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne des médicaments pour l'exercice 2010
(2010/C 86/05)
RECETTES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2010 |
Exercice 2009 |
Exercice 2008 |
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1 |
||||
|
REDEVANCES PERÇUES |
||||
|
1 0 |
RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS |
152 780 000 |
140 966 000 |
132 178 865,— |
|
|
Total du titre 1 |
152 780 000 |
140 966 000 |
132 178 865,— |
|
2 |
||||
|
CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
||||
|
2 0 |
CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
37 112 000 |
46 790 000 |
46 140 313,— |
|
|
Total du titre 2 |
37 112 000 |
46 790 000 |
46 140 313,— |
|
3 |
||||
|
PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'AGENCE |
||||
|
3 0 |
PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'AGENCE |
935 000 |
888 000 |
955 926,— |
|
|
Total du titre 3 |
935 000 |
888 000 |
955 926,— |
|
5 |
||||
|
RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF |
||||
|
5 2 |
REVENUS PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF |
6 400 000 |
5 035 000 |
6 419 876,— |
|
|
Total du titre 5 |
6 400 000 |
5 035 000 |
6 419 876,— |
|
6 |
||||
|
CONTRIBUTIONS AUX PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES ET RECETTES DE SERVICES |
||||
|
6 0 |
CONTRIBUTIONS AUX PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES ET RECETTES DE SERVICES |
460 000 |
360 000 |
576 373,— |
|
|
Total du titre 6 |
460 000 |
360 000 |
576 373,— |
|
7 |
||||
|
CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES |
||||
|
7 0 |
CORRECTION DES DÉSÉQUILIBRES BUDGÉTAIRES |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Total du titre 7 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 |
||||
|
RECETTES DIVERSES |
||||
|
9 0 |
RECETTES DIVERSES |
500 000 |
350 000 |
2 120 965,— |
|
|
Total du titre 9 |
500 000 |
350 000 |
2 120 965,— |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
198 187 000 |
194 389 000 |
188 392 318,— |
DÉPENSES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2010 |
Crédits 2009 |
Exécution 2008 |
|
1 |
||||
|
PERSONNEL |
||||
|
1 1 |
PERSONNEL EN ACTIVITÉ |
62 489 000 |
54 867 000 |
49 199 561,— |
|
1 3 |
MISSIONS ET DÉPLACEMENTS |
789 000 |
789 000 |
605 315,— |
|
1 4 |
INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL |
640 000 |
550 000 |
429 226,— |
|
1 5 |
ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS |
2 847 000 |
3 970 000 |
1 865 942,— |
|
1 6 |
SERVICE SOCIAL |
145 000 |
105 000 |
91 995,— |
|
1 7 |
FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION |
50 000 |
38 000 |
32 888,— |
|
1 8 |
COUVERTURE DES RISQUES DE MALADIE, D'ACCIDENTS, DU RISQUE DE CHÔMAGE ET PENSIONS |
2 133 000 |
1 867 000 |
1 572 893,— |
|
|
Total du titre 1 |
69 093 000 |
62 186 000 |
53 797 820,— |
|
2 |
||||
|
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
||||
|
2 0 |
INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
17 707 000 |
16 511 000 |
18 641 352,— |
|
2 1 |
DÉPENSES RELATIVES À L'INFORMATIQUE |
22 071 000 |
29 595 000 |
25 374 925,— |
|
2 2 |
BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
1 456 000 |
2 840 000 |
1 668 067,— |
|
2 3 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
1 063 000 |
1 316 000 |
777 929,— |
|
2 4 |
AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
664 000 |
978 000 |
770 558,— |
|
2 5 |
FRAIS DE RÉUNIONS |
143 000 |
104 000 |
63 062,— |
|
|
Total du titre 2 |
43 104 000 |
51 344 000 |
47 295 893,— |
|
3 |
||||
|
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
||||
|
3 0 |
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
85 990 000 |
80 501 000 |
72 119 704,— |
|
|
Total du titre 3 |
85 990 000 |
80 501 000 |
72 119 704,— |
|
9 |
||||
|
AUTRES DÉPENSES |
||||
|
9 0 |
CRÉDITS PRÉVISIONNELS |
p.m. |
358 000 |
0,— |
|
|
Total du titre 9 |
p.m. |
358 000 |
0,— |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
198 187 000 |
194 389 000 |
173 213 417,— |
Tableau des effectifs
|
Groupe de fonctions et grade |
Emplois temporaires |
||
|
2008 |
2009 |
2010 |
|
|
AD 16 |
— |
1 |
1 |
|
AD 15 |
1 |
3 |
4 |
|
AD 14 |
4 |
4 |
5 |
|
AD 13 |
5 |
6 |
6 |
|
AD 12 |
27 |
36 |
37 |
|
AD 11 |
29 |
34 |
36 |
|
AD 10 |
14 |
34 |
32 |
|
AD 9 |
34 |
35 |
35 |
|
AD 8 |
26 |
40 |
43 |
|
AD 7 |
11 |
38 |
38 |
|
AD 6 |
62 |
34 |
39 |
|
AD 5 |
30 |
17 |
34 |
|
Total AD |
243 |
282 |
310 |
|
AST 11 |
1 |
— |
2 |
|
AST 10 |
1 |
6 |
4 |
|
AST 9 |
2 |
5 |
8 |
|
AST 8 |
3 |
12 |
13 |
|
AST 7 |
13 |
15 |
18 |
|
AST 6 |
16 |
38 |
35 |
|
AST 5 |
15 |
39 |
35 |
|
AST 4 |
28 |
46 |
46 |
|
AST 3 |
51 |
30 |
36 |
|
AST 2 |
16 |
25 |
40 |
|
AST 1 |
80 |
32 |
20 |
|
Total AST |
226 |
248 |
257 |
|
Total général |
469 |
530 |
567 |
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
|
Postes d’agents contractuels |
31.12.2008 |
2009 |
2010 |
|
FG IV |
27 |
35 |
51 |
|
FG III |
8 |
10 |
15 |
|
FG II |
30 |
39 |
57 |
|
FG I |
1 |
1 |
2 |
|
Total FG |
66 |
85 |
125 |
|
Experts nationaux détachés |
12 |
28 |
19 |
|
Total |
78 |
107 |
144 |