Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2010

Exercice 2009

Exercice 2008

1 0

STRATÉGIE DE PRÉADHÉSION [ARTICLE 15 03 02 (EX B7-0 3 3)]

p.m.

p.m.

0,—

1 1

ACTION EXTERNE — TACIS, CARDS ET MEDA [ARTICLE 15 03 03 (EX B7-6 6 4)]

p.m.

p.m.

0,—

1 2

FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION (ARTICLE 15 02 27)

18 282 000

14 772 000

17 984 000,—

1 3

DG EAC — FONDATION EUROPÉENNE POUR LA FORMATION

1 178 000

5 100 000

0,—

Total du titre 1

19 460 000

19 872 000

17 984 000,—

4 3

COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES

p.m.

225 857

437 007,14

4 9

COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS ITALIENNES — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES

p.m.

629 668

423 622,91

Total du titre 4

p.m.

855 525

860 630,05

5 0

MEDA-ETE

p.m.

p.m.

500 000,—

5 9

MEDA-ETE — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES

p.m.

998 283

525 251,77

Total du titre 5

p.m.

998 283

1 025 251,77

6 0

TEMPUS

p.m.

p.m.

0,—

6 9

TEMPUS — FINANCEMENT DES ANNÉES PRÉCÉDENTES

p.m.

p.m.

261 000,—

Total du titre 6

p.m.

p.m.

261 000,—

9 0

RECETTES DIVERSES

p.m.

85 791

0,—

Total du titre 9

p.m.

85 791

0,—

10 1

RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

p.m.

p.m.

0,—

Total du titre 10

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

19 460 000

21 811 599

20 130 881,82

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2010

Crédits 2009

Exécution 2008

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

12 342 630

12 342 630

11 784 480

11 784 480

11 393 695,95

11 393 695,95

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

1 035 000

1 035 000

997 000

997 000

937 000,—

937 000,—

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL

232 370

232 370

219 584

219 584

172 943,48

172 943,48

1 5

ÉCHANGE DE PERSONNEL ENTRE LA FONDATION ET LE SECTEUR PUBLIC

300 000

300 000

83 688

83 688

197 273,91

197 273,91

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

12 000

12 000

12 000

12 000

10 871,98

10 871,98

1 9

PENSIONS ET ALLOCATIONS DE PENSION

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Total du titre 1

13 922 000

13 922 000

13 096 752

13 096 752

12 711 785,32

12 711 785,32

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

666 308

666 308

592 731

592 731

612 937,48

612 937,48

2 1

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

498 110

498 110

524 576

524 576

527 183,46

527 183,46

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

23 732

23 732

26 584

26 584

35 420,39

35 420,39

2 3

DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

117 450

117 450

114 154

114 154

120 489,46

120 489,46

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

45 400

45 400

45 200

45 200

53 152,13

53 152,13

2 5

FRAIS DE RÉUNION ET DE CONVOCATION

130 000

130 000

185 000

185 000

136 802,12

136 802,12

Total du titre 2

1 481 000

1 481 000

1 488 245

1 488 245

1 485 985,04

1 485 985,04

3 0

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

707 000

707 000

1 555 190

1 556 801

823 358,42

581 512,04

3 1

ACTIONS PRIORITAIRES: ACTIVITÉS DU PROGRAMME DE TRAVAIL

3 350 000

3 350 000

3 817 604

3 815 993

2 703 102,38

2 443 710,19

Total du titre 3

4 057 000

4 057 000

5 372 794

5 372 794

3 526 460,80

3 025 222,23

4 1

COOPÉRATION AVEC D'AUTRES INSTITUTIONS INTERNATIONALES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2

COOPÉRATION AVEC D'AUTRES AGENCES EUROPÉENNES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 3

COOPÉRATION AVEC DES INSTITUTIONS NATIONALES

p.m.

p.m.

429 109

855 524

657 377,62

366 712,05

4 4

MISE EN ŒUVRE DE PROJETS DES ÉTATS MEMBRES DE L'UE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Total du titre 4

p.m.

p.m.

429 109

855 524

657 377,62

366 712,05

5 1

RESSOURCES HUMAINES

p.m.

p.m.

116 816

263 275

62 784,71

157 323,92

5 2

VOYAGES ET INDEMNITÉS JOURNALIÈRES

p.m.

p.m.

317 978

345 616

99 754,42

196 009,04

5 3

AUTRES FRAIS/SERVICES

p.m.

p.m.

202 075

289 554

210 870,67

182 123,41

5 4

ACTIVITÉ D'ACQUISITION POUR LE COMPOSANT 3

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

488 248,—

5 5

ACTIVITÉ D'ACQUISITION POUR LE COMPOSANT 4

p.m.

p.m.

p.m.

84 839

0,—

502 476,18

5 6

AUDIT FINANCIER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

5 7

IMPRÉVUS

p.m.

p.m.

15 000

15 000

0,—

0,—

Total du titre 5

p.m.

p.m.

651 869

998 284

373 409,80

1 526 180,55

6 1

SÉLECTION

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

6 2

GESTION DE CONTRAT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

135 490,48

257 595,60

6 3

INFORMATION ET PUBLICATIONS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

35 178,—

90 226,—

6 4

DÉPENSES ADMINISTRATIVES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

114 632,05

190 422,27

6 5

RÉSERVE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Total du titre 6

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

285 300,53

538 243,87

9 9

DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Total du titre 9

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10 1

RÉSULTATS DES ANNÉES ANTÉRIEURES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

Total du titre 10

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

19 460 000

19 460 000

21 038 769

21 811 599

19 040 319,11

19 654 129,06

Groupe de fonctions et grade

2010

2009

Postes pourvus au 31 décembre 2008

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

Permanents

Temporaires

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

AD 12

—

5

—

8

—

7

AD 11

—

13

—

10

—

12

AD 10

—

4

—

5

—

3

AD 9

—

18

—

13

—

11

AD 8

—

4

—

11

—

7

AD 7

—

10

—

8

—

8

AD 6

—

1

—

—

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

Sous-total AD

—

59

—

59

—

50

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

3

—

3

—

—

AST 9

—

6

—

8

—

5

AST 8

—

2

—

4

—

2

AST 7

—

7

—

7

—

7

AST 6

—

10

—

10

—

8

AST 5

—

4

—

4

—

2

AST 4

—

5

—

1

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

6

AST 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST

—

37

—

42

—

36

Total

—

96

—

96

—

86