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9.9.2009 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 238/29 |
État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» pour l’exercice 2009 — Budget rectificatif no 1
(2009/693/CE)
RECETTES
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Titre Chapitre |
Intitulé |
Budget 2009 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
1 |
||||
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SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
||||
|
1 0 |
SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
46 406 280 |
1 498 720 |
47 905 000 |
|
|
Total du titre 1 |
46 406 280 |
1 498 720 |
47 905 000 |
|
2 |
||||
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RECETTES DIVERSES |
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|
Total du titre 2 |
p.m. |
|
p.m. |
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TOTAL GÉNÉRAL |
46 406 280 |
1 498 720 |
47 905 000 |
DÉPENSES
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Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2009 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
1 |
||||
|
PERSONNEL |
||||
|
1 1 |
PERSONNEL EN ACTIVITÉ |
25 088 280 |
–43 280 |
25 045 000 |
|
1 3 |
MISSIONS ET DÉPLACEMENTS |
600 000 |
–47 000 |
553 000 |
|
1 4 |
INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL |
503 000 |
96 000 |
599 000 |
|
1 6 |
SERVICE SOCIAL |
400 000 |
150 000 |
550 000 |
|
|
Total du titre 1 |
26 596 280 |
155 720 |
26 752 000 |
|
2 |
||||
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IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
||||
|
2 0 |
LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
6 208 000 |
– 160 000 |
6 048 000 |
|
2 1 |
TRAITEMENT DE DONNÉES |
3 144 000 |
511 000 |
3 655 000 |
|
2 2 |
BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
645 000 |
45 000 |
690 000 |
|
2 3 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
201 000 |
12 000 |
213 000 |
|
2 4 |
AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
713 000 |
87 000 |
800 000 |
|
2 6 |
FRAIS ADMINISTRATIFS LIÉS AUX ACTVITÉS OPÉRATIONNELLES |
8 899 000 |
848 000 |
9 747 000 |
|
|
Total du titre 2 |
19 810 000 |
1 343 000 |
21 153 000 |
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TOTAL GÉNÉRAL |
46 406 280 |
1 498 720 |
47 905 000 |
Tableau des effectifs
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
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Postes d’agents contractuels |
2009 |
Budget rectificatif no 1 |
2008 |
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FG IV |
85 |
77 |
57 |
|
FG III + FG II + FG I |
221 |
224 |
195 |
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Total FG |
306 |
301 |
252 |
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Experts nationaux détachés |
1 |
0 |
— |
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Total |
307 |
301 |
252 |