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31.3.2009 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 85/77 |
État des recettes et des dépenses de l'Agence ferroviaire européenne pour l'exercice 2009
(2009/271/CE)
RECETTES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2009 |
Exercice 2008 |
Exercice 2007 |
|
2 |
||||
|
SUBVENTION DE LA COMMISSION |
||||
|
2 0 |
SUBVENTION DE LA COMMISSION |
21 000 000 |
18 000 000 |
14 744 100,— |
|
|
Total du titre 2 |
21 000 000 |
18 000 000 |
14 744 100,— |
|
3 |
||||
|
CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS |
||||
|
3 0 |
CONTRIBUTIONS DE PAYS TIERS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Total du titre 3 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 |
||||
|
RECETTES DIVERSES |
||||
|
9 0 |
RECETTES DIVERSES |
— |
— |
0,— |
|
9 9 |
APB RÉTABLI MAIS MIS EN RÉSERVE |
— |
— |
0,— |
|
|
Total du titre 9 |
— |
— |
0,— |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
21 000 000 |
18 000 000 |
14 744 100,— |
DÉPENSES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2009 |
Crédits 2008 |
Exécution 2007 |
|
1 |
||||
|
PERSONNEL |
||||
|
1 1 |
PERSONNEL EN ACTIVITÉ |
12 743 000 |
11 225 000 |
8 991 760,— |
|
1 3 |
MISSIONS ET DÉPLACEMENTS |
200 000 |
170 000 |
160 000,— |
|
1 4 |
INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL |
270 000 |
175 000 |
234 751,— |
|
1 5 |
ÉCHANGES DE FONCTIONNAIRES ENTRE L’AFE ET LE SECTEUR PUBLIC |
180 000 |
130 000 |
105 460,— |
|
1 7 |
RÉCEPTION ET REPRÉSENTATION |
10 000 |
10 000 |
6 629,— |
|
1 9 |
PENSIONS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Total du titre 1 |
13 403 000 |
11 710 000 |
9 498 600,— |
|
2 |
||||
|
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
||||
|
2 0 |
INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSSOIRES |
945 000 |
810 000 |
555 200,— |
|
2 1 |
INFORMATIQUE |
735 000 |
317 000 |
692 100,— |
|
2 2 |
BIENS IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
263 000 |
141 000 |
254 700,— |
|
2 3 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
189 000 |
83 000 |
114 500,— |
|
2 4 |
AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
165 000 |
101 000 |
106 000,— |
|
2 5 |
FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS |
100 000 |
125 000 |
75 000,— |
|
|
Total du titre 2 |
2 397 000 |
1 577 000 |
1 797 500,— |
|
3 |
||||
|
DÉPENSES RÉSULTANT DE L’EXERCICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES |
||||
|
3 0 |
ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DIRECTEMENT LIÉES AU RÈGLEMENT (CE) No 881/2004 |
3 857 000 |
3 530 000 |
2 660 860,— |
|
3 1 |
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
1 343 000 |
1 183 000 |
787 140,— |
|
|
Total du titre 3 |
5 200 000 |
4 713 000 |
3 448 000,— |
|
9 |
||||
|
DÉPENSES NON SPÉCIALEMENT PRÉVUES |
||||
|
9 9 |
APB RÉTABLI MAIS MIS EN RÉSERVE |
p.m. |
p.m. |
1 900 900,— |
|
|
Total du titre 9 |
p.m. |
p.m. |
1 900 900,— |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
21 000 000 |
18 000 000 |
16 645 000,— |
Tableau des effectifs
|
Groupe de fonctions et grade |
Postes permanents |
Postes temporaires |
||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2007 |
2008 |
2009 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
1 |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
2 |
6 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
14 |
21 |
23 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
33 |
29 |
28 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
3 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
9 |
9 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
26 |
21 |
22 |
|
Sous-total AD |
— |
— |
— |
74 |
83 |
91 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
1 |
1 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
2 |
1 |
1 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
2 |
3 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
8 |
7 |
7 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
5 |
6 |
5 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
3 |
4 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
13 |
13 |
12 |
|
Sous-total AST |
— |
— |
— |
28 |
33 |
33 |
|
Total |
— |
— |
— |
102 |
116 |
124 |
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
|
Postes d’agents contractuels |
2009 |
2008 |
|
FG IV |
2 |
— |
|
FG III |
— |
— |
|
FG II |
2 |
2 |
|
FG I |
2 |
2 |
|
Total FG |
6 |
4 |
|
Experts nationaux détachés |
4 |
3 |
|
Total |
10 |
7 |