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23.1.2009 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 20/15 |
État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive du réseau transeuropéen de transport (TEN-TEA) pour l’exercice financier 2008 — Budget rectificatif no 1
(2009/35/CE)
RECETTES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Budget 2008 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
2 |
||||
|
SUBVENTION DE LA COMMISSION |
||||
|
2 0 |
CONTRIBUTION DU BUDGET DE L’UE À L’AGENCE EXÉCUTIVE |
5 157 500 |
33 000 |
5 190 500 |
|
|
Total du titre 2 |
5 157 500 |
33 000 |
5 190 500 |
|
9 |
||||
|
RECETTES DIVERSES |
||||
|
|
Total du titre 9 |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
5 157 500 |
33 000 |
5 190 500 |
DÉPENSES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2008 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
1 |
||||
|
DÉPENSES DE PERSONNEL |
||||
|
1 2 |
FRAIS DE RECRUTEMENT ET DE ROTATION DU PERSONNEL |
25 000 |
33 000 |
58 000 |
|
|
Total du titre 1 |
3 222 000 |
33 000 |
3 255 000 |
|
2 |
||||
|
DÉPENSES D’INFRASTRUCTURE ET DE FONCTIONNEMENT |
||||
|
|
Total du titre 2 |
1 432 500 |
|
1 432 500 |
|
3 |
||||
|
DÉPENSES DE SOUTIEN TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF |
||||
|
|
Total du titre 3 |
503 000 |
|
503 000 |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
5 157 500 |
33 000 |
5 190 500 |
Tableau des effectifs
|
Groupes de fonctions et grades |
Postes permanents |
Postes temporaires |
||||
|
2008 |
2007 |
2006 |
2008 |
2007 |
2006 |
|
|
AD16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD13 |
— |
— |
— |
— |
1 |
— |
|
AD12 |
— |
— |
— |
— |
1 |
— |
|
AD11 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
1 |
|
AD10 |
— |
— |
— |
1 |
3 |
3 |
|
AD9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD8 |
— |
— |
— |
— |
3 |
2 |
|
AD7 |
— |
— |
— |
3 |
1 |
1 |
|
AD6 |
— |
— |
— |
3 |
13 |
5 |
|
AD5 |
— |
— |
— |
6 |
6 |
3 |
|
Total AD |
— |
— |
— |
16 |
31 |
16 |
|
AST11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST6 |
— |
— |
— |
— |
1 |
1 |
|
AST5 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
3 |
|
AST4 |
— |
— |
— |
— |
4 |
— |
|
AST3 |
— |
— |
— |
5 |
2 |
3 |
|
AST2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST |
— |
— |
— |
7 |
9 |
7 |
|
Total |
— |
— |
— |
23 |
40 |
23 |
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
|
Groupes de fonctions et grades |
Postes d’agents contractuels |
|
|
2008 |
2007 |
|
|
GFIV |
6 |
9 |
|
GFIII |
5 |
7 |
|
GFII |
10 |
5 |
|
GFI |
— |
— |
|
Total GF |
21 |
21 |
|
Groupes de fonctions et grades |
Experts nationaux détachés |
|
|
2008 |
2007 |
|
|
AD16 |
— |
— |
|
AD15 |
— |
— |
|
AD14 |
— |
— |
|
AD13 |
— |
— |
|
AD12 |
— |
— |
|
AD11 |
— |
— |
|
AD10 |
— |
— |
|
AD9 |
— |
— |
|
AD8 |
— |
— |
|
AD7 |
— |
— |
|
AD6 |
— |
— |
|
AD5 |
— |
— |
|
Total AD |
— |
— |
|
Total GF + AD |
21 |
21 |