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2.4.2008 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 91/99 |
État des recettes et des dépenses du Collège européen de police pour l'exercice 2008 (CEPOL)
(2008/257/CE)
RECETTES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2008 |
Exercice 2007 |
Exercice 2006 |
|
1 |
SUBVENTION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |
|||
|
1 0 |
SUBVENTION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |
8 700 000 |
7 439 000 |
5 000 000,— |
|
|
Total du titre 1 |
8 700 000 |
7 439 000 |
5 000 000,— |
|
2 |
CONTRIBUTIONS DES PAYS TIERS |
|||
|
2 0 |
CONTRIBUTIONS DES PAYS TIERS |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Total du titre 2 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
5 |
RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DU COLLÈGE EUROPÉEN DE POLICE |
|||
|
5 0 |
RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Total du titre 5 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 |
AUTRES RECETTES |
|||
|
9 0 |
AUTRES RECETTES |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Total du titre 9 |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
8 700 000 |
7 439 000 |
5 000 000,— |
DÉPENSES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2008 |
Crédits 2007 |
Exécution 2006 |
|
1 |
PERSONNEL |
|||
|
1 1 |
PERSONNEL EN ACTIVITÉ |
3 137 500 |
2 683 500 |
820 890,— |
|
1 2 |
DÉPENSES DE RECRUTEMENT |
— |
— |
172 756,— |
|
1 3 |
MISSIONS ET VOYAGES EN MISSION |
65 000 |
40 000 |
33 005,— |
|
1 4 |
INFRASTRUCTURE SOCIO-MÉDICALE |
20 000 |
15 000 |
6 042,— |
|
1 5 |
ASSISTANCE TEMPORAIRE |
— |
— |
427 210,— |
|
1 6 |
ACTION SOCIALE |
5 000 |
5 000 |
318,— |
|
1 7 |
FRAIS DE DIVERTISSEMENT ET DE REPRÉSENTATION |
10 000 |
10 000 |
0,— |
|
1 8 |
CAPACITÉ D'AUDIT INTERNE |
— |
— |
0,— |
|
|
Total du titre 1 |
3 237 500 |
2 753 500 |
1 460 221,— |
|
2 |
FRAIS DE BÂTIMENT, ÉQUIPEMENT ET DIVERS |
|||
|
2 0 |
INVESTISSEMENTS DANS L'IMMOBILIER, LA LOCATION DE BÂTIMENTS ET FRAIS ASSOCIÉS |
100 000 |
62 500 |
61 977,— |
|
2 1 |
DÉPENSES D'INFORMATIQUE ET DE TECHNOLOGIE DE COMMUNICATION |
218 500 |
166 000 |
162 056,— |
|
2 2 |
BIENS MEUBLES ET FRAIS ASSOCIÉS |
80 000 |
84 500 |
122 107,— |
|
2 3 |
DÉPENSES ADMINISTRATIVES ACTUELLES |
92 000 |
55 500 |
54 251,— |
|
2 4 |
FRAIS DE POSTE |
3 000 |
3 000 |
2 467,— |
|
|
Total du titre 2 |
493 500 |
371 500 |
402 858,— |
|
3 |
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
|||
|
3 0 |
CONSEILS ET ORGANISMES |
407 000 |
374 000 |
420 284,— |
|
3 1 |
COURS ET SÉMINAIRES |
3 221 000 |
2 831 500 |
1 296 637,— |
|
3 2 |
AUTRES FRAIS LIÉS AUX ACTIVITÉS |
1 027 000 |
858 500 |
693 708,— |
|
3 3 |
ÉVALUATION |
42 500 |
40 000 |
6 346,— |
|
3 5 |
MISSIONS |
201 500 |
150 000 |
0,— |
|
3 6 |
DIVERTISSEMENT ET REPRÉSENTATION |
— |
— |
0,— |
|
3 7 |
AUTRES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES |
70 000 |
60 000 |
0,— |
|
3 8 |
ACTIVITÉS DE PROJET |
— |
p.m. |
0,— |
|
|
Total du titre 3 |
4 969 000 |
4 314 000 |
2 416 975,— |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
8 700 000 |
7 439 000 |
4 280 054,— |
Tableau des effectifs
|
Groupe de fonctions et grade |
Postes permanents |
Postes temporaires |
||||
|
2006 |
2007 |
2008 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
|
AD16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD13 |
— |
— |
— |
— |
1 |
1 |
|
AD12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD10 |
— |
— |
— |
— |
2 |
2 |
|
AD9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD7 |
— |
— |
— |
— |
2 |
2 |
|
AD6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD5 |
— |
— |
— |
— |
5 |
5 |
|
Sous-total AD |
— |
— |
— |
— |
10 |
10 |
|
AST11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST5 |
— |
— |
— |
— |
1,5 |
1,5 |
|
AST4 |
— |
— |
— |
— |
2 |
2 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
9 |
9 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Sous-total AST |
— |
— |
— |
— |
12,5 |
12,5 |
|
Total |
— |
— |
— |
— |
22,5 |
22,5 |