2.4.2008

Journal officiel de l’Union européenne

L 91/63

État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne pour la sécurité maritime pour l'exercice 2008

(2008/248/CE)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Exercice 2008		Exercice 2007		Exercice 2006
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
2
SUBVENTION DE LA COMMISSION
2 0	SUBVENTION DE LA COMMISSION	44 435 000	47 025 000	48 249 058	48 249 058	44 738 440,—	44 738 440,—
	Total du titre 2	44 435 000	47 025 000	48 249 058	48 249 058	44 738 440,—	44 738 440,—
	TOTAL GÉNÉRAL	44 435 000	47 025 000	48 249 058	48 249 058	44 738 440,—	44 738 440,—

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2008		Crédits 2007		Exécution 2006
Titre Chapitre	Intitulé	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements	Engagements	Paiements
1
PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	14 615 000	14 615 000	13 221 820	13 221 820	9 917 541,—	8 519 258,—
1 2	FRAIS DIVERS DE RECRUTEMENT ET DE MUTATION DU PERSONNEL	1 240 000	1 240 000	1 019 212	1 019 212	2 257 394,—	1 644 255,—
1 3	MISSIONS ET DÉPLACEMENTS	150 000	150 000	190 281	190 281	135 691,—	107 266,—
1 4	INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL	640 000	640 000	464 500	464 500	302 042,—	39 813,—
1 6	MESURES SOCIALES	375 000	375 000	375 000	375 000
1 7	RÉCEPTIONS ET REPRÉSENTATION	40 000	40 000	49 445	49 445	92 202,—	76 475,—
	Total du titre 1	17 060 000	17 060 000	15 320 258	15 320 258	12 704 870,—	10 387 067,—
2
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	1 000 000	1 000 000	1 414 114	1 414 114	1 383 667,—	1 298 331,—
2 1	ACQUISITIONS DANS LE DOMAINE DE L'INFORMATIQUE	780 000	780 000	1 284 690	1 284 690	644 946,—	316 817,—
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	390 000	390 000	78 455	78 455	104 133,—	37 850,—
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	200 000	200 000	133 512	133 512	150 921,—	125 369,—
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	200 000	200 000	134 113	134 113	113 179,—	85 807,—
2 5	FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS	170 000	170 000	134 821	134 821	152 880,—	79 734,—
	Total du titre 2	2 740 000	2 740 000	3 179 705	3 179 705	2 549 726,—	1 943 908,—
3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 1	DÉVELOPPEMENT DES BASES DE DONNÉES	3 200 000	3 440 000	1 399 306	1 194 174	1 682 572,—	792 502,—
3 2	INFORMATION ET PUBLICATION	200 000	200 000	132 590	132 590	165 516,—	158 326,—
3 3	RÉUNIONS LIÉES AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES	785 000	785 000	1 219 789	1 213 918	961 046,—	273 709,—
3 4	FRAIS DE TRADUCTION	200 000	200 000	130 000	130 000	130 000,—	120 487,—
3 5	ÉTUDES	900 000	1 000 000	982 607	1 193 610	990 381,—	522 960,—
3 6	FRAIS DE MISSIONS LIÉS AUX AFFAIRES MARITIMES	700 000	700 000	723 990	723 990	573 028,—	387 080,—
3 7	FORMATION LIÉE AU DOMAINE MARITIME	650 000	650 000	160 777	160 777	189 830,—	83 637,—
3 8	MESURES ANTIPOLLUTION	18 000 000	20 250 000	25 000 000	25 000 000	14 340 209,—	9 299 697,—
	Total du titre 3	24 635 000	27 225 000	29 749 059	29 749 059	19 032 582,—	11 638 398,—
	TOTAL GÉNÉRAL	44 435 000	47 025 000	48 249 022	48 249 022	34 287 178,—	23 969 373,—

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	2008		2007		2006
Groupe de fonctions et grade	Postes permanents	Postes temporaires	Postes permanents	Postes temporaires	Postes permanents	Postes temporaires
AD16
AD15		1		1		1
AD14		1		1		1
AD13	1	2	1	1		1
AD12	2	8	2	6	1	5
AD11	1	10	1	7	1	6
AD10	1	16	5	12	2	9
AD9		16		15		18
AD8		15		14		9
AD7		14		12	5	9
AD6		11		9		8
AD5		7		7		7
Total grade AD	5	101	9	85	9	74
AST11
AST10
AST9		1
AST8	1	1	1	1	1	1
AST7		1		1		2
AST6		3		3		3
AST5		8		8		3
AST4		10		10		10
AST3		15		15		11
AST2		13		14		12
AST1		6		6		6
Total grade AST	1	1	1	58	1	48
Total	6	10	10	143	10	122
Total général	165		153		132