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4.1.2008 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 2/279 |
État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information pour l'exercice 2007 — Budget rectificatif no 1
(2008/17/CE)
RECETTES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Budget 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
1 |
||||
|
SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
||||
|
1 0 |
SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
6 936 000 |
1 064 000 |
8 000 000 |
|
|
Total du titre 1 |
6 936 000 |
1 064 000 |
8 000 000 |
|
2 |
||||
|
CONTRIBUTION DE PAYS TIERS |
||||
|
2 0 |
CONTRIBUTION DE PAYS TIERS |
p.m. |
182 400 |
182 400 |
|
|
Total du titre 2 |
p.m. |
182 400 |
182 400 |
|
3 |
||||
|
AUTRES CONTRIBUTIONS |
||||
|
|
Total du titre 3 |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 |
||||
|
OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
||||
|
4 0 |
OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES |
p.m. |
234 528 |
234 528 |
|
|
Total du titre 4 |
p.m. |
234 528 |
234 528 |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
6 936 000 |
1 480 928 |
8 416 928 |
TITRE 1
SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
|
Article Poste |
Intitulé |
Budget 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
||
|
CHAPITRE 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
Subvention de la Communauté européenne |
6 936 000 |
1 064 000 |
8 000 000 |
||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 1 0 |
6 936 000 |
1 064 000 |
8 000 000 |
||
|
|
Total du titre 1 |
6 936 000 |
1 064 000 |
8 000 000 |
||
|
||||||
CHAPITRE 1 0 — SUBVENTION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
1 0 0 Subvention de la Communauté européenne
|
Budget 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
6 936 000 |
1 064 000 |
8 000 000 |
Commentaires
Règlement (CE) no 460/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 instituant l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information (JO L 77 du 13.3.2004, p. 1). En vertu de l'article 53, paragraphe 4, de ce règlement, une subvention destinée à l'Agence est inscrite à la section Commission du budget général.
TITRE 2
CONTRIBUTION DE PAYS TIERS
|
Article Poste |
Intitulé |
Budget 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
||
|
CHAPITRE 2 0 |
||||||
|
2 0 0 |
Contribution de pays tiers |
p.m. |
182 400 |
182 400 |
||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 2 0 |
p.m. |
182 400 |
182 400 |
||
|
|
Total du titre 2 |
p.m. |
182 400 |
182 400 |
||
|
||||||
CHAPITRE 2 0 — CONTRIBUTION DE PAYS TIERS
2 0 0 Contribution de pays tiers
|
Budget 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
p.m. |
182 400 |
182 400 |
Commentaires
Contributions de pays associés.
TITRE 4
OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES
|
Article Poste |
Intitulé |
Budget 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
||
|
CHAPITRE 4 0 |
||||||
|
4 0 0 |
Opérations administratives |
p.m. |
234 528 |
234 528 |
||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 4 0 |
p.m. |
234 528 |
234 528 |
||
|
|
Total du titre 4 |
p.m. |
234 528 |
234 528 |
||
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
6 936 000 |
1 480 928 |
8 416 928 |
||
|
||||||
CHAPITRE 4 0 — OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES
4 0 0 Opérations administratives
|
Budget 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
p.m. |
234 528 |
234 528 |
Commentaires
Recettes provenant d'opérations administratives.
DÉPENSES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
1 |
||||
|
PERSONNEL |
||||
|
1 1 |
PERSONNEL EN ACTIVITÉ |
3 747 500 |
– 301 500 |
3 446 000 |
|
1 2 |
FRAIS DE RECRUTEMENT |
135 000 |
206 500 |
341 500 |
|
1 3 |
SERVICES ET FORMATIONS À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL |
90 000 |
51 000 |
141 000 |
|
1 4 |
AGENTS TEMPORAIRES |
98 500 |
84 000 |
182 500 |
|
|
Total du titre 1 |
4 071 000 |
40 000 |
4 111 000 |
|
2 |
||||
|
FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE |
||||
|
2 0 |
IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
702 000 |
828 |
702 828 |
|
2 1 |
BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
41 000 |
60 100 |
101 100 |
|
2 2 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
140 000 |
28 000 |
168 000 |
|
2 3 |
TIC |
95 000 |
68 000 |
163 000 |
|
|
Total du titre 2 |
978 000 |
156 928 |
1 134 928 |
|
3 |
||||
|
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
||||
|
3 0 |
ACTIVITÉS DES GROUPES |
775 000 |
430 000 |
1 205 000 |
|
3 2 |
AUTRES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES |
252 500 |
378 500 |
631 000 |
|
3 3 |
OPÉRATIONS DU DÉPARTEMENT COOPÉRATION ET SOUTIEN |
414 500 |
150 500 |
565 000 |
|
3 4 |
STRUCTURE D'AUDIT INTERNE |
25 000 |
125 000 |
150 000 |
|
3 5 |
OPÉRATIONS DU DÉPARTEMENT TECHNIQUE |
420 000 |
200 000 |
620 000 |
|
|
Total du titre 3 |
1 887 000 |
1 284 000 |
3 171 000 |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
6 936 000 |
1 480 928 |
8 416 928 |
TITRE 1
PERSONNEL
|
Article Poste |
Intitulé |
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
||||||||
|
CHAPITRE 1 1 |
||||||||||||
|
1 1 0 |
||||||||||||
|
Agents occupant un poste prévu au tableau des effectifs |
||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Traitements de base |
2 388 000 |
– 193 000 |
2 195 000 |
||||||||
|
1 1 0 1 |
Allocations familiales |
310 000 |
–55 000 |
255 000 |
||||||||
|
1 1 0 2 |
Indemnités de dépaysement et d’expatriation |
332 000 |
44 000 |
376 000 |
||||||||
|
|
Total de l’article 1 1 0 |
3 030 000 |
– 204 000 |
2 826 000 |
||||||||
|
1 1 1 |
||||||||||||
|
Autres agents |
||||||||||||
|
1 1 1 0 |
Agents contractuels |
250 000 |
–7 000 |
243 000 |
||||||||
|
1 1 1 3 |
Experts nationaux détachés (END) |
177 000 |
–80 000 |
97 000 |
||||||||
|
|
Total de l’article 1 1 1 |
427 000 |
–87 000 |
340 000 |
||||||||
|
1 1 2 |
||||||||||||
|
Cotisations patronales à la sécurité sociale |
||||||||||||
|
1 1 2 0 |
Assurance maladie |
81 000 |
10 000 |
91 000 |
||||||||
|
1 1 2 1 |
Assurance risques d'accidents et maladies professionnelles |
21 000 |
3 000 |
24 000 |
||||||||
|
1 1 2 2 |
Couverture du risque de chômage |
38 000 |
6 000 |
44 000 |
||||||||
|
|
Total de l’article 1 1 2 |
140 000 |
19 000 |
159 000 |
||||||||
|
1 1 3 |
||||||||||||
|
Allocations et indemnités diverses |
||||||||||||
|
1 1 3 0 |
Allocations à la naissance et en cas de décès |
500 |
500 |
1 000 |
||||||||
|
1 1 3 1 |
Frais de voyages annuels du lieu d’affectation au lieu d’origine |
150 000 |
–30 000 |
120 000 |
||||||||
|
|
Total de l’article 1 1 3 |
150 500 |
–29 500 |
121 000 |
||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 1 1 |
3 747 500 |
– 301 500 |
3 446 000 |
||||||||
|
CHAPITRE 1 2 |
||||||||||||
|
1 2 0 |
||||||||||||
|
Frais de déplacement pour entretiens de sélection |
||||||||||||
|
1 2 0 0 |
Frais de déplacement pour entretiens de sélection |
10 000 |
54 000 |
64 000 |
||||||||
|
|
Total de l’article 1 2 0 |
10 000 |
54 000 |
64 000 |
||||||||
|
1 2 1 |
||||||||||||
|
Dépenses pour entrées en fonctions/départs et mutations |
||||||||||||
|
1 2 1 0 |
Dépenses pour entrées en fonctions et fins de contrat |
5 000 |
19 000 |
24 000 |
||||||||
|
1 2 1 1 |
Indemnités d’installation, de réinstallation et de mutation |
30 000 |
65 500 |
95 500 |
||||||||
|
1 2 1 2 |
Frais de déménagement |
30 000 |
58 000 |
88 000 |
||||||||
|
1 2 1 3 |
Indemnité journalière |
60 000 |
10 000 |
70 000 |
||||||||
|
|
Total de l’article 1 2 1 |
125 000 |
152 500 |
277 500 |
||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 1 2 |
135 000 |
206 500 |
341 500 |
||||||||
|
CHAPITRE 1 3 |
||||||||||||
|
1 3 1 |
||||||||||||
|
Service médical |
||||||||||||
|
1 3 1 0 |
Service médical |
20 000 |
21 000 |
41 000 |
||||||||
|
|
Total de l’article 1 3 1 |
20 000 |
21 000 |
41 000 |
||||||||
|
1 3 2 |
||||||||||||
|
Formation |
||||||||||||
|
1 3 2 0 |
Cours de langues et autres formations |
70 000 |
30 000 |
100 000 |
||||||||
|
|
Total de l’article 1 3 2 |
70 000 |
30 000 |
100 000 |
||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 1 3 |
90 000 |
51 000 |
141 000 |
||||||||
|
CHAPITRE 1 4 |
||||||||||||
|
1 4 1 |
||||||||||||
|
Protection sociale |
||||||||||||
|
1 4 1 1 |
Autres interventions sociales |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||||||||
|
|
Total de l’article 1 4 1 |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||||||||
|
1 4 2 |
||||||||||||
|
Agents temporaires |
||||||||||||
|
1 4 2 0 |
Intérimaires |
55 000 |
44 000 |
99 000 |
||||||||
|
|
Total de l’article 1 4 2 |
65 000 |
44 000 |
109 000 |
||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 1 4 |
98 500 |
84 000 |
182 500 |
||||||||
|
|
Total du titre 1 |
4 071 000 |
40 000 |
4 111 000 |
||||||||
|
||||||||||||
CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ
1 1 0 Agents occupant un poste prévu au tableau des effectifs
1 1 0 0 Traitements de base
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
2 388 000 |
– 193 000 |
2 195 000 |
Commentaires
Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 62 et 66. Ce crédit est destiné à couvrir le traitement de base des fonctionnaires permanents et des agents temporaires.
1 1 0 1 Allocations familiales
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
310 000 |
–55 000 |
255 000 |
Commentaires
Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 62, 67 et 68 ainsi que la section I de son annexe VII. Ce crédit est destiné à couvrir les allocations de foyer, pour enfants à charge et les allocations scolaires.
1 1 0 2 Indemnités de dépaysement et d’expatriation
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
332 000 |
44 000 |
376 000 |
Commentaires
Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 62 et 69 et l'article 4 de son annexe VII. Ce crédit est destiné à couvrir l'indemnité de dépaysement et d'expatriation.
1 1 1 Autres agents
1 1 1 0 Agents contractuels
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
250 000 |
–7 000 |
243 000 |
Commentaires
Régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, et notamment son article 3 et son titre III. Ce crédit est destiné à couvrir la rémunération ainsi que la quote-part patronale dans le régime de sécurité sociale des agents contractuels.
1 1 1 3 Experts nationaux détachés (END)
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
177 000 |
–80 000 |
97 000 |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir les traitements de base et toutes les indemnités des END.
1 1 2 Cotisations patronales à la sécurité sociale
1 1 2 0 Assurance maladie
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
81 000 |
10 000 |
91 000 |
Commentaires
Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 72. Réglementation relative à la couverture des risques maladie des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 23. Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de l'assurance maladie.
1 1 2 1 Assurance risques d'accidents et maladies professionnelles
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
21 000 |
3 000 |
24 000 |
Commentaires
Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment son article 73. Ce crédit est destiné à couvrir la quote-part patronale de l'assurance contre les risques de maladie professionnelle et d'accident.
1 1 2 2 Couverture du risque de chômage
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
38 000 |
6 000 |
44 000 |
Commentaires
Règlement (CECA, CEE, Euratom) no 2799/85 du Conseil du 27 septembre 1985 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (JO L 265 du 8.10.1985, p. 1). Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de l'assurance chômage.
1 1 3 Allocations et indemnités diverses
1 1 3 0 Allocations à la naissance et en cas de décès
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
500 |
500 |
1 000 |
Commentaires
Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 70, 74 et 75. Ce crédit est destiné à couvrir l'allocation de naissance, de décès d'un fonctionnaire, le paiement de la rémunération entière de la personne décédée.
1 1 3 1 Frais de voyages annuels du lieu d’affectation au lieu d’origine
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
150 000 |
–30 000 |
120 000 |
Commentaires
Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment l'article 8 de son annexe VII. Ce crédit est destiné à couvrir les frais de déplacement forfaitaires des fonctionnaires ou temporaires, de leurs conjoints et personnes à charge.
CHAPITRE 1 2 — FRAIS DE RECRUTEMENT
1 2 0 Frais de déplacement pour entretiens de sélection
1 2 0 0 Frais de déplacement pour entretiens de sélection
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
10 000 |
54 000 |
64 000 |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir les frais de déplacement engagés pour des entretiens de sélection.
1 2 1 Dépenses pour entrées en fonctions/départs et mutations
1 2 1 0 Dépenses pour entrées en fonctions et fins de contrat
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
5 000 |
19 000 |
24 000 |
Commentaires
Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 7 de son annexe VII. Ce crédit est destiné à couvrir les frais de voyage dus aux agents (membres de la famille compris).
1 2 1 1 Indemnités d’installation, de réinstallation et de mutation
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
30 000 |
65 500 |
95 500 |
Commentaires
Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment les articles 5 et 6 de son annexe VII. Ce crédit est destiné à couvrir les indemnités d'installation pour le personnel contraint de changer de lieu de résidence après son entrée en fonctions.
1 2 1 2 Frais de déménagement
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
30 000 |
58 000 |
88 000 |
Commentaires
Statut des fonctionnaires des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 9 de son annexe VII. Ce crédit est destiné à couvrir les frais de déménagement pour le personnel contraint de changer de lieu de résidence après son entrée en fonctions.
1 2 1 3 Indemnité journalière
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
60 000 |
10 000 |
70 000 |
Commentaires
Statut des fonctionnaires applicable aux agents des Communautés européennes, et notamment ses articles 20 et 71 et l'article 10 de son annexe VII, ainsi que les articles 25 et 67 du régime applicable aux autres agents. Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des indemnités journalières.
CHAPITRE 1 3 — SERVICES ET FORMATIONS À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL
1 3 1 Service médical
1 3 1 0 Service médical
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
20 000 |
21 000 |
41 000 |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des visites médicales annuelles et de l'examen des conditions de santé et de sécurité sur le lieu de travail.
1 3 2 Formation
1 3 2 0 Cours de langues et autres formations
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
70 000 |
30 000 |
100 000 |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des cours de langues et autres formations.
CHAPITRE 1 4 — AGENTS TEMPORAIRES
1 4 1 Protection sociale
1 4 1 1 Autres interventions sociales
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
p.m. |
40 000 |
40 000 |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir les autres interventions sociales.
1 4 2 Agents temporaires
1 4 2 0 Intérimaires
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
55 000 |
44 000 |
99 000 |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des agents temporaires.
TITRE 2
FONCTIONNEMENT DE L'AGENCE
|
Article Poste |
Intitulé |
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
||||||||
|
CHAPITRE 2 0 |
||||||||||||
|
2 0 0 |
||||||||||||
|
Coûts locatifs |
||||||||||||
|
2 0 0 0 |
Coûts locatifs et de services collectifs |
555 000 |
–84 372 |
470 628 |
||||||||
|
2 0 0 2 |
Assurances |
5 000 |
–1 800 |
3 200 |
||||||||
|
2 0 0 3 |
Eau, gaz, électricité et chauffage |
12 000 |
–6 000 |
6 000 |
||||||||
|
2 0 0 5 |
Aménagements |
10 000 |
37 000 |
47 000 |
||||||||
|
2 0 0 6 |
Équipement de sécurité |
20 000 |
46 000 |
66 000 |
||||||||
|
2 0 0 7 |
Services de sécurité |
65 000 |
10 000 |
75 000 |
||||||||
|
|
Total de l’article 2 0 0 |
702 000 |
828 |
702 828 |
||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 2 0 |
702 000 |
828 |
702 828 |
||||||||
|
CHAPITRE 2 1 |
||||||||||||
|
2 1 0 |
||||||||||||
|
Équipement |
||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Équipement technique |
8 000 |
–4 000 |
4 000 |
||||||||
|
2 1 0 1 |
Services techniques |
2 000 |
2 000 |
4 000 |
||||||||
|
2 1 0 2 |
Entretien et réparations |
2 000 |
–1 500 |
500 |
||||||||
|
|
Total de l’article 2 1 0 |
12 000 |
–3 500 |
8 500 |
||||||||
|
2 1 1 |
||||||||||||
|
Mobilier |
||||||||||||
|
2 1 1 0 |
Achat de mobilier |
15 000 |
28 000 |
43 000 |
||||||||
|
2 1 1 2 |
Entretien et réparations |
1 000 |
– 500 |
500 |
||||||||
|
|
Total de l’article 2 1 1 |
16 000 |
27 500 |
43 500 |
||||||||
|
2 1 2 |
||||||||||||
|
Équipement de transport |
||||||||||||
|
2 1 2 0 |
Équipement de transport |
p.m. |
35 000 |
35 000 |
||||||||
|
2 1 2 1 |
Entretien et réparations |
2 000 |
–1 500 |
500 |
||||||||
|
2 1 2 2 |
Assurance automobile |
2 000 |
–1 400 |
600 |
||||||||
|
2 1 2 3 |
Fioul |
4 000 |
–1 000 |
3 000 |
||||||||
|
|
Total de l’article 2 1 2 |
8 000 |
31 100 |
39 100 |
||||||||
|
2 1 3 |
||||||||||||
|
Bibliothèque et presse |
||||||||||||
|
2 1 3 0 |
Livres, journaux et périodiques |
5 000 |
5 000 |
10 000 |
||||||||
|
|
Total de l’article 2 1 3 |
5 000 |
5 000 |
10 000 |
||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 2 1 |
41 000 |
60 100 |
101 100 |
||||||||
|
CHAPITRE 2 2 |
||||||||||||
|
2 2 0 |
||||||||||||
|
Petit matériel de bureau, postes et télécommunications |
||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Petit matériel de bureau |
10 000 |
10 000 |
20 000 |
||||||||
|
2 2 0 1 |
Poste |
15 000 |
25 000 |
40 000 |
||||||||
|
2 2 0 3 |
Autres fournitures de bureau |
6 000 |
–4 000 |
2 000 |
||||||||
|
|
Total de l’article 2 2 0 |
135 000 |
31 000 |
166 000 |
||||||||
|
2 2 5 |
||||||||||||
|
Coûts de déménagement et de manutention |
||||||||||||
|
2 2 5 0 |
Coûts de déménagement et de manutention associés |
4 000 |
–3 000 |
1 000 |
||||||||
|
|
Total de l’article 2 2 5 |
4 000 |
–3 000 |
1 000 |
||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 2 2 |
140 000 |
28 000 |
168 000 |
||||||||
|
CHAPITRE 2 3 |
||||||||||||
|
2 3 0 |
||||||||||||
|
TIC |
||||||||||||
|
2 3 0 0 |
Matériel TIC |
25 000 |
60 000 |
85 000 |
||||||||
|
2 3 0 1 |
Logiciel TIC |
40 000 |
8 000 |
48 000 |
||||||||
|
|
Total de l’article 2 3 0 |
95 000 |
68 000 |
163 000 |
||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 2 3 |
95 000 |
68 000 |
163 000 |
||||||||
|
|
Total du titre 2 |
978 000 |
156 928 |
1 134 928 |
||||||||
|
||||||||||||
CHAPITRE 2 0 — IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES
2 0 0 Coûts locatifs
2 0 0 0 Coûts locatifs et de services collectifs
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
555 000 |
–84 372 |
470 628 |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir les loyers relatifs aux immeubles ou parties d'immeubles et emplacements de stationnement occupés par l'Agence.
2 0 0 2 Assurances
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
5 000 |
–1 800 |
3 200 |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir les coûts d'assurance des locaux de l'Agence.
2 0 0 3 Eau, gaz, électricité et chauffage
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
12 000 |
–6 000 |
6 000 |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des services collectifs pour les locaux de l'Agence.
2 0 0 5 Aménagements
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
10 000 |
37 000 |
47 000 |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir l’exécution de travaux d’aménagement et de réparation dans l’immeuble.
2 0 0 6 Équipement de sécurité
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
20 000 |
46 000 |
66 000 |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir les diverses dépenses relatives à la sécurité des immeubles, en particulier les contrats relatifs à la surveillance des immeubles.
2 0 0 7 Services de sécurité
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
65 000 |
10 000 |
75 000 |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses relatives aux bâtiments non prévues dans les articles du chapitre 2 0, par exemple les dépenses administratives autres que les services (eau, gaz, électricité) et les dépenses relatives aux services de sécurité.
CHAPITRE 2 1 — BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES
2 1 0 Équipement
2 1 0 0 Équipement technique
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
8 000 |
–4 000 |
4 000 |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses d'acquisition d'équipements techniques.
2 1 0 1 Services techniques
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
2 000 |
2 000 |
4 000 |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des services techniques.
2 1 0 2 Entretien et réparations
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
2 000 |
–1 500 |
500 |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de maintenance et de réparations de l'équipement.
2 1 1 Mobilier
2 1 1 0 Achat de mobilier
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
15 000 |
28 000 |
43 000 |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir les coûts d'achat de mobilier.
2 1 1 2 Entretien et réparations
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
1 000 |
– 500 |
500 |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir les coûts d'entretien et de réparation du mobilier de l'Agence.
2 1 2 Équipement de transport
2 1 2 0 Équipement de transport
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
p.m. |
35 000 |
35 000 |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de l'achat et de la location d'équipement de transport.
2 1 2 1 Entretien et réparations
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
2 000 |
–1 500 |
500 |
2 1 2 2 Assurance automobile
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
2 000 |
–1 400 |
600 |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir les coûts d'assurance de l'équipement de transport.
2 1 2 3 Fioul
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
4 000 |
–1 000 |
3 000 |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir les coûts du fioul.
2 1 3 Bibliothèque et presse
2 1 3 0 Livres, journaux et périodiques
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
5 000 |
5 000 |
10 000 |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir l'achat de publications et d'abonnements à des services d'information nécessaires aux activités de l'Agence. Ceux-ci comprennent les ouvrages et autres publications, quotidiens, périodiques, journaux officiels et abonnements.
CHAPITRE 2 2 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT
2 2 0 Petit matériel de bureau, postes et télécommunications
2 2 0 0 Petit matériel de bureau
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
10 000 |
10 000 |
20 000 |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir les coûts du petit matériel de bureau.
2 2 0 1 Poste
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
15 000 |
25 000 |
40 000 |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir les frais postaux et de courrier.
2 2 0 3 Autres fournitures de bureau
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
6 000 |
–4 000 |
2 000 |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir l’achat de petit matériel et de fournitures de bureau.
2 2 5 Coûts de déménagement et de manutention
2 2 5 0 Coûts de déménagement et de manutention associés
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
4 000 |
–3 000 |
1 000 |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de déménagement et autres coûts de manutention.
CHAPITRE 2 3 — TIC
2 3 0 TIC
2 3 0 0 Matériel TIC
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
25 000 |
60 000 |
85 000 |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'achat de matériel TIC.
2 3 0 1 Logiciel TIC
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
40 000 |
8 000 |
48 000 |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'achat de logiciel TIC.
TITRE 3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
|
Article Poste |
Intitulé |
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
||||||||||
|
CHAPITRE 3 0 |
||||||||||||||
|
3 0 0 |
||||||||||||||
|
Réunions |
||||||||||||||
|
3 0 0 0 |
Permanent Stakeholder's Group |
125 000 |
50 000 |
175 000 |
||||||||||
|
3 0 0 1 |
Groupes de travail |
50 000 |
40 000 |
90 000 |
||||||||||
|
3 0 0 2 |
Autres réunions opérationnelles |
50 000 |
–10 000 |
40 000 |
||||||||||
|
3 0 0 3 |
Conseil d'administration |
100 000 |
50 000 |
150 000 |
||||||||||
|
3 0 0 5 |
Réunions du cabinet du directeur exécutif |
10 000 |
15 000 |
25 000 |
||||||||||
|
|
Total de l’article 3 0 0 |
335 000 |
145 000 |
480 000 |
||||||||||
|
3 0 1 |
||||||||||||||
|
Frais de missions et de représentation |
||||||||||||||
|
3 0 1 1 |
Frais de réception et de représentation |
10 000 |
105 000 |
115 000 |
||||||||||
|
3 0 1 2 |
Missions du département coopération |
200 000 |
90 000 |
290 000 |
||||||||||
|
3 0 1 3 |
Missions du département technique |
110 000 |
50 000 |
160 000 |
||||||||||
|
3 0 1 5 |
Missions du cabinet du directeur exécutif |
65 000 |
40 000 |
105 000 |
||||||||||
|
|
Total de l’article 3 0 1 |
440 000 |
285 000 |
725 000 |
||||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 3 0 |
775 000 |
430 000 |
1 205 000 |
||||||||||
|
CHAPITRE 3 2 |
||||||||||||||
|
3 2 0 |
||||||||||||||
|
Conférences et événements communs |
||||||||||||||
|
3 2 0 0 |
Conférences et événements communs |
122 500 |
74 500 |
197 000 |
||||||||||
|
|
Total de l’article 3 2 0 |
122 500 |
74 500 |
197 000 |
||||||||||
|
3 2 1 |
||||||||||||||
|
Publications et matériaux d’information |
||||||||||||||
|
3 2 1 0 |
Plan de communication |
45 000 |
60 000 |
105 000 |
||||||||||
|
3 2 1 1 |
Publications et matériaux d’information |
45 000 |
56 000 |
101 000 |
||||||||||
|
|
Total de l’article 3 2 1 |
90 000 |
116 000 |
206 000 |
||||||||||
|
3 2 2 |
||||||||||||||
|
Développement du site web |
||||||||||||||
|
3 2 2 0 |
Développement du site web |
10 000 |
20 000 |
30 000 |
||||||||||
|
|
Total de l’article 3 2 2 |
10 000 |
20 000 |
30 000 |
||||||||||
|
3 2 3 |
||||||||||||||
|
Traduction et interprétation |
||||||||||||||
|
3 2 3 0 |
Services du Centre de traduction à Luxembourg |
30 000 |
168 000 |
198 000 |
||||||||||
|
|
Total de l’article 3 2 3 |
30 000 |
168 000 |
198 000 |
||||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 3 2 |
252 500 |
378 500 |
631 000 |
||||||||||
|
CHAPITRE 3 3 |
||||||||||||||
|
3 3 0 |
||||||||||||||
|
Gestion des incidents informatiques |
||||||||||||||
|
3 3 0 0 |
Gestion des incidents informatiques |
155 000 |
10 000 |
165 000 |
||||||||||
|
|
Total de l’article 3 3 0 |
155 000 |
10 000 |
165 000 |
||||||||||
|
3 3 1 |
||||||||||||||
|
Sensibilisation |
||||||||||||||
|
3 3 1 0 |
Sensibilisation |
72 000 |
23 000 |
95 000 |
||||||||||
|
|
Total de l’article 3 3 1 |
72 000 |
23 000 |
95 000 |
||||||||||
|
3 3 2 |
||||||||||||||
|
Relations avec les organes et les États membres de l'Union européenne |
||||||||||||||
|
3 3 2 0 |
Relations avec les organes et les États membres de l'Union européenne |
87 500 |
117 500 |
205 000 |
||||||||||
|
|
Total de l’article 3 3 2 |
87 500 |
117 500 |
205 000 |
||||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 3 3 |
414 500 |
150 500 |
565 000 |
||||||||||
|
CHAPITRE 3 4 |
||||||||||||||
|
3 4 0 |
||||||||||||||
|
Structure d’audit interne |
||||||||||||||
|
3 4 0 0 |
Structure d’audit interne |
25 000 |
125 000 |
150 000 |
||||||||||
|
|
Total de l’article 3 4 0 |
25 000 |
125 000 |
150 000 |
||||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 3 4 |
25 000 |
125 000 |
150 000 |
||||||||||
|
CHAPITRE 3 5 |
||||||||||||||
|
3 5 0 |
||||||||||||||
|
Gestion des risques |
||||||||||||||
|
3 5 0 0 |
Gestion des risques |
110 000 |
270 000 |
380 000 |
||||||||||
|
|
Total de l’article 3 5 0 |
110 000 |
270 000 |
380 000 |
||||||||||
|
3 5 1 |
||||||||||||||
|
Politiques de sécurité |
||||||||||||||
|
3 5 1 0 |
Politiques de sécurité |
150 000 |
–50 000 |
100 000 |
||||||||||
|
|
Total de l’article 3 5 1 |
150 000 |
–50 000 |
100 000 |
||||||||||
|
3 5 2 |
||||||||||||||
|
Technologies de la sécurité |
||||||||||||||
|
3 5 2 0 |
Technologies de la sécurité |
160 000 |
–60 000 |
100 000 |
||||||||||
|
|
Total de l’article 3 5 2 |
160 000 |
–60 000 |
100 000 |
||||||||||
|
3 5 3 |
||||||||||||||
|
Cabinet de technologie |
||||||||||||||
|
3 5 3 0 |
Cabinet de technologie |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||||||||||
|
|
Total de l’article 3 5 3 |
p.m. |
40 000 |
40 000 |
||||||||||
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 3 5 |
420 000 |
200 000 |
620 000 |
||||||||||
|
|
Total du titre 3 |
1 887 000 |
1 284 000 |
3 171 000 |
||||||||||
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
6 936 000 |
1 480 928 |
8 416 928 |
||||||||||
|
||||||||||||||
CHAPITRE 3 0 — ACTIVITÉS DES GROUPES
3 0 0 Réunions
3 0 0 0 Permanent Stakeholder's Group
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
125 000 |
50 000 |
175 000 |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des réunions du département coopération et soutien (PSG et groupes de travail), y compris les coûts de déplacement des experts participant aux réunions de groupe.
3 0 0 1 Groupes de travail
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
50 000 |
40 000 |
90 000 |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des réunions techniques (notamment des groupes de travail), y compris les coûts des experts participant aux réunions de groupe.
3 0 0 2 Autres réunions opérationnelles
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
50 000 |
–10 000 |
40 000 |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des autres réunions opérationnelles, y compris les coûts de déplacement des experts participant aux réunions de groupe.
3 0 0 3 Conseil d'administration
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
100 000 |
50 000 |
150 000 |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'organisation de deux réunions du conseil d'administration.
3 0 0 5 Réunions du cabinet du directeur exécutif
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
10 000 |
15 000 |
25 000 |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des réunions du cabinet du directeur exécutif, y compris les coûts de déplacement des experts participant aux réunions de groupe.
3 0 1 Frais de missions et de représentation
3 0 1 1 Frais de réception et de représentation
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
10 000 |
105 000 |
115 000 |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir les frais de réception et de représentation.
3 0 1 2 Missions du département coopération
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
|
200 000 |
90 000 |
290 000 |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir les frais des missions du personnel du département coopération et soutien.
3 0 1 3 Missions du département technique
|
Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
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110 000 |
50 000 |
160 000 |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir les frais des missions du personnel du département technique.
3 0 1 5 Missions du cabinet du directeur exécutif
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Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
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65 000 |
40 000 |
105 000 |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir les frais des missions du personnel du cabinet du directeur exécutif.
CHAPITRE 3 2 — AUTRES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES
3 2 0 Conférences et événements communs
3 2 0 0 Conférences et événements communs
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Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
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122 500 |
74 500 |
197 000 |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des conférences et des événements communs pour tous les départements de l'Agence.
3 2 1 Publications et matériaux d’information
3 2 1 0 Plan de communication
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Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
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45 000 |
60 000 |
105 000 |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir les coûts du plan de communication de l'Agence.
3 2 1 1 Publications et matériaux d’information
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Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
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45 000 |
56 000 |
101 000 |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des publications et matériaux d'information pour tous les départements de l'Agence.
3 2 2 Développement du site web
3 2 2 0 Développement du site web
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Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
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10 000 |
20 000 |
30 000 |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir les coûts du développement et de la maintenance des principales pages web de l'Agence.
3 2 3 Traduction et interprétation
3 2 3 0 Services du Centre de traduction à Luxembourg
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Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
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30 000 |
168 000 |
198 000 |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de traduction des documents de l'Agence.
CHAPITRE 3 3 — OPÉRATIONS DU DÉPARTEMENT COOPÉRATION ET SOUTIEN
3 3 0 Gestion des incidents informatiques
3 3 0 0 Gestion des incidents informatiques
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Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
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155 000 |
10 000 |
165 000 |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des activités de gestion des incidents informatiques.
3 3 1 Sensibilisation
3 3 1 0 Sensibilisation
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Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
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72 000 |
23 000 |
95 000 |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des activités de sensibilisation.
3 3 2 Relations avec les organes et les États membres de l'Union européenne
3 3 2 0 Relations avec les organes et les États membres de l'Union européenne
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Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
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87 500 |
117 500 |
205 000 |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de l'organisation des relations avec les organes et les États membres de l'Union européenne.
CHAPITRE 3 4 — STRUCTURE D'AUDIT INTERNE
3 4 0 Structure d’audit interne
3 4 0 0 Structure d’audit interne
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Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
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25 000 |
125 000 |
150 000 |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des activités liées au développement d'une structure d'audit interne.
CHAPITRE 3 5 — OPÉRATIONS DU DÉPARTEMENT TECHNIQUE
3 5 0 Gestion des risques
3 5 0 0 Gestion des risques
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Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
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110 000 |
270 000 |
380 000 |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des prestations prévues et de l'information des partenaires dans le domaine de la gestion du risque.
3 5 1 Politiques de sécurité
3 5 1 0 Politiques de sécurité
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Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
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150 000 |
–50 000 |
100 000 |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des quatre principales prestations, à savoir une base de connaissances des meilleures pratiques, des études, des évaluations et le développement de stratégies.
3 5 2 Technologies de la sécurité
3 5 2 0 Technologies de la sécurité
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Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
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160 000 |
–60 000 |
100 000 |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir les coûts des activités dans le domaine des technologies de la sécurité.
3 5 3 Cabinet de technologie
3 5 3 0 Cabinet de technologie
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Crédits 2007 |
Budget rectificatif no 1 |
Nouveau montant |
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p.m. |
40 000 |
40 000 |
Commentaires
Ce crédit est destiné à couvrir les coûts de fonctionnement du cabinet de technologie de l'Agence.