|
29.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 385/59 |
État des recettes et des dépenses du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour l’exercice 2006 — budget rectificatif 1
(2006/985/CE)
DÉPENSES 2006
TITRE 1
PERSONNEL
|
Article Poste |
Intitulé |
Exercice 2006 |
BR 1/2006 |
Total 2006 |
|
CHAPITRE 1 1 |
||||
|
1 1 0 |
||||
|
Agents occupant un poste prévu au tableau des effectifs |
||||
|
1 1 0 0 |
Traitements de base |
2 920 000 |
–1 012 340 |
1 907 660 |
|
1 1 0 1 |
Allocations familiales |
170 000 |
40 234 |
210 234 |
|
1 1 0 2 |
Indemnités d’expatriation |
360 000 |
– 117 821 |
242 179 |
|
|
Total de l’article 1 1 0 |
|
|
|
|
1 1 1 |
||||
|
Autres agents |
||||
|
1 1 1 0 |
Agents auxiliaires |
500 000 |
147 194 |
647 194 |
|
1 1 1 1 |
Agents contractuels — traitements de base |
550 000 |
– 283 168 |
266 832 |
|
1 1 1 2 |
Agents contractuels — indemnités |
100 000 |
38 383 |
138 383 |
|
|
Total de l’article 1 1 1 |
|
|
|
|
1 1 4 |
||||
|
Divers |
||||
|
1 1 4 0 |
Allocation à la naissance et en cas de décès |
10 000 |
–9 603 |
397 |
|
1 1 4 1 |
Frais de voyage annuels du lieu d’affectation au lieu d’origine |
75 000 |
–49 440 |
25 560 |
|
1 1 4 2 |
Heures supplémentaires |
10 000 |
–6 436 |
3 564 |
|
1 1 4 9 |
Formation du personnel de l’ |
200 000 |
– 156 000 |
44 000 |
|
|
Total de l’article 1 1 4 |
|
|
|
|
1 1 7 |
||||
|
Prestations d’appoint |
||||
|
1 1 7 0 |
Interprètes freelance du service commun «interprétation-conférence» |
50 000 |
28 000 |
78 000 |
|
1 1 7 3 |
Traductions |
60 000 |
–17 000 |
43 000 |
|
1 1 7 4 |
Paiement pour l’assistance administrative des institutions des Communautés |
50 000 |
–21 000 |
29 000 |
|
1 1 7 5 |
Interim services |
250 000 |
194 289 |
444 289 |
|
|
Total de l’article 1 1 7 |
|
|
|
|
1 1 8 |
||||
|
Indemnités et dépenses relatives aux entrées en service et cessations de fonctions |
||||
|
1 1 8 0 |
Frais divers de recrutement |
100 000 |
193 497 |
293 497 |
|
1 1 8 1 |
Frais de voyage |
15 000 |
1 192 |
16 192 |
|
1 1 8 2 |
Indemnités d’installation, de réinstallation et de mutation |
70 000 |
61 977 |
131 977 |
|
1 1 8 3 |
Frais de déménagement |
80 000 |
19 029 |
99 029 |
|
1 1 8 4 |
Indemnités journalières temporaires |
20 000 |
20 107 |
40 107 |
|
|
Total de l’article 1 1 8 |
|
|
|
|
1 1 9 |
||||
|
Coefficients correcteurs |
||||
|
1 1 9 0 |
Coefficients appliqués aux rémunérations |
800 000 |
– 410 541 |
389 459 |
|
1 1 9 1 |
Crédit provisoire — indexation des traitements |
30 000 |
16 000 |
46 000 |
|
|
Total de l’article 1 1 9 |
|
|
|
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 1 1 |
|
|
|
|
CHAPITRE 1 3 |
||||
|
1 3 0 |
||||
|
Frais de mission, de déplacements et autres dépenses courantes |
||||
|
1 3 0 0 |
Frais de mission, de déplacements et autres dépenses courantes |
600 000 |
– 200 000 |
400 000 |
|
|
Total de l’article 1 3 0 |
|
|
|
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 1 3 |
|
|
|
|
CHAPITRE 1 4 |
||||
|
1 4 0 |
||||
|
Infrastructure à caractère socio-médical |
||||
|
1 4 0 1 |
Service médical |
10 000 |
500 |
10 500 |
|
|
Total de l’article 1 4 0 |
|
|
|
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 1 4 |
|
|
|
|
CHAPITRE 1 5 |
||||
|
1 5 0 |
||||
|
Échange de fonctionnaires et experts |
||||
|
1 5 0 2 |
Echange de membres du personnel avec des organes publics et privés |
600 000 |
– 180 000 |
420 000 |
|
|
Total de l’article 1 5 0 |
|
|
|
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 1 5 |
|
|
|
|
CHAPITRE 1 8 |
||||
|
1 8 0 |
||||
|
Assurances et budget social |
||||
|
1 8 0 2 |
Couverture des risques de maladie |
25 000 |
47 892 |
72 892 |
|
1 8 0 3 |
Accidents et maladies professionnelles |
15 000 |
12 218 |
27 218 |
|
1 8 0 4 |
Chômage pour les agents temporaires |
15 000 |
11 947 |
26 947 |
|
|
Total de l’article 1 8 0 |
|
|
|
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 1 8 |
|
|
|
|
|
Total du titre 1 |
|
|
|
|
CHAPITRE 1 1 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ CHAPITRE 1 3 — MISSIONS ET DÉPLACEMENTS CHAPITRE 1 4 — INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL CHAPITRE 1 5 — ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS CHAPITRE 1 8 — ASSURANCES ET BUDGET SOCIAL |
||||
CHAPITRE 1 1 —
PERSONNEL EN ACTIVITÉ
1 1 0
Agents occupant un poste prévu au tableau des effectifs
1 1 0 0
Traitements de base
|
Exercice 2006 |
BR 1/2006 |
Total 2006 |
|
2 920 000 |
–1 012 340 |
1 907 660 |
1 1 0 1
Allocations familiales
|
Exercice 2006 |
BR 1/2006 |
Total 2006 |
|
170 000 |
40 234 |
210 234 |
1 1 0 2
Indemnités d’expatriation
|
Exercice 2006 |
BR 1/2006 |
Total 2006 |
|
360 000 |
– 117 821 |
242 179 |
1 1 1
Autres agents
1 1 1 0
Agents auxiliaires
|
Exercice 2006 |
BR 1/2006 |
Total 2006 |
|
500 000 |
147 194 |
647 194 |
1 1 1 1
Agents contractuels — traitements de base
|
Exercice 2006 |
BR 1/2006 |
Total 2006 |
|
550 000 |
– 283 168 |
266 832 |
1 1 1 2
Agents contractuels — indemnités
|
Exercice 2006 |
BR 1/2006 |
Total 2006 |
|
100 000 |
38 383 |
138 383 |
1 1 4
Divers
1 1 4 0
Allocation à la naissance et en cas de décès
|
Exercice 2006 |
BR 1/2006 |
Total 2006 |
|
10 000 |
–9 603 |
397 |
1 1 4 1
Frais de voyage annuels du lieu d’affectation au lieu d’origine
|
Exercice 2006 |
BR 1/2006 |
Total 2006 |
|
75 000 |
–49 440 |
25 560 |
1 1 4 2
Heures supplémentaires
|
Exercice 2006 |
BR 1/2006 |
Total 2006 |
|
10 000 |
–6 436 |
3 564 |
1 1 4 9
Formation du personnel de l’
|
Exercice 2006 |
BR 1/2006 |
Total 2006 |
|
200 000 |
– 156 000 |
44 000 |
1 1 7
Prestations d’appoint
1 1 7 0
Interprètes freelance du service commun «interprétation-conférence»
|
Exercice 2006 |
BR 1/2006 |
Total 2006 |
|
50 000 |
28 000 |
78 000 |
1 1 7 3
Traductions
|
Exercice 2006 |
BR 1/2006 |
Total 2006 |
|
60 000 |
–17 000 |
43 000 |
1 1 7 4
Paiement pour l’assistance administrative des institutions des Communautés
|
Exercice 2006 |
BR 1/2006 |
Total 2006 |
|
50 000 |
–21 000 |
29 000 |
1 1 7 5
Interim services
|
Exercice 2006 |
BR 1/2006 |
Total 2006 |
|
250 000 |
194 289 |
444 289 |
1 1 8
Indemnités et dépenses relatives aux entrées en service et cessations de fonctions
1 1 8 0
Frais divers de recrutement
|
Exercice 2006 |
BR 1/2006 |
Total 2006 |
|
100 000 |
193 497 |
293 497 |
1 1 8 1
Frais de voyage
|
Exercice 2006 |
BR 1/2006 |
Total 2006 |
|
15 000 |
1 192 |
16 192 |
1 1 8 2
Indemnités d’installation, de réinstallation et de mutation
|
Exercice 2006 |
BR 1/2006 |
Total 2006 |
|
70 000 |
61 977 |
131 977 |
1 1 8 3
Frais de déménagement
|
Exercice 2006 |
BR 1/2006 |
Total 2006 |
|
80 000 |
19 029 |
99 029 |
1 1 8 4
Indemnités journalières temporaires
|
Exercice 2006 |
BR 1/2006 |
Total 2006 |
|
20 000 |
20 107 |
40 107 |
1 1 9
Coefficients correcteurs
1 1 9 0
Coefficients appliqués aux rémunérations
|
Exercice 2006 |
BR 1/2006 |
Total 2006 |
|
800 000 |
– 410 541 |
389 459 |
1 1 9 1
Crédit provisoire — indexation des traitements
|
Exercice 2006 |
BR 1/2006 |
Total 2006 |
|
30 000 |
16 000 |
46 000 |
CHAPITRE 1 3 —
MISSIONS ET DÉPLACEMENTS
1 3 0
Frais de mission, de déplacements et autres dépenses courantes
1 3 0 0
Frais de mission, de déplacements et autres dépenses courantes
|
Exercice 2006 |
BR 1/2006 |
Total 2006 |
|
600 000 |
– 200 000 |
400 000 |
CHAPITRE 1 4 —
INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL
1 4 0
Infrastructure à caractère socio-médical
1 4 0 1
Service médical
|
Exercice 2006 |
BR 1/2006 |
Total 2006 |
|
10 000 |
500 |
10 500 |
CHAPITRE 1 5 —
ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS
1 5 0
Échange de fonctionnaires et experts
1 5 0 2
Echange de membres du personnel avec des organes publics et privés
|
Exercice 2006 |
BR 1/2006 |
Total 2006 |
|
600 000 |
– 180 000 |
420 000 |
CHAPITRE 1 8 —
ASSURANCES ET BUDGET SOCIAL
1 8 0
Assurances et budget social
1 8 0 2
Couverture des risques de maladie
|
Exercice 2006 |
BR 1/2006 |
Total 2006 |
|
25 000 |
47 892 |
72 892 |
1 8 0 3
Accidents et maladies professionnelles
|
Exercice 2006 |
BR 1/2006 |
Total 2006 |
|
15 000 |
12 218 |
27 218 |
1 8 0 4
Chômage pour les agents temporaires
|
Exercice 2006 |
BR 1/2006 |
Total 2006 |
|
15 000 |
11 947 |
26 947 |
TITRE 2
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
|
Article Poste |
Intitulé |
Exercice 2006 |
BR 1/2006 |
Total 2006 |
|
CHAPITRE 2 0 |
||||
|
2 0 0 |
||||
|
Coûts locatifs et associés |
||||
|
2 0 0 2 |
Eau, gaz, électricité, etc |
50 000 |
–25 000 |
25 000 |
|
2 0 0 3 |
Entretien, nettoyage |
100 000 |
–60 000 |
40 000 |
|
2 0 0 4 |
Aménagement des locaux |
250 000 |
440 000 |
690 000 |
|
2 0 0 5 |
Sécurité |
180 000 |
– 104 000 |
76 000 |
|
2 0 0 9 |
Autres dépenses afférentes aux immeubles |
20 000 |
–10 000 |
10 000 |
|
|
Total de l’article 2 0 0 |
|
|
|
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 2 0 |
|
|
|
|
CHAPITRE 2 1 |
||||
|
2 1 1 |
||||
|
Technologies de l’information et de la communication |
||||
|
2 1 1 0 |
Matériel informatique affecté au fonctionnement du Centre |
200 000 |
412 202 |
612 202 |
|
2 1 1 1 |
Logiciels pour le fonctionnement du Centre |
70 000 |
161 722 |
231 722 |
|
2 1 1 2 |
Achat et maintenance d’équipements techniques et audiovisuels pour le Centre |
100 000 |
–91 218 |
8 782 |
|
2 1 1 3 |
Equipement de télécommunications pour le Centre |
150 000 |
61 918 |
211 918 |
|
2 1 1 4 |
Développements pour le soutien d’applications administratives |
168 090 |
72 376 |
240 466 |
|
|
Total de l’article 2 1 1 |
|
|
|
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 2 1 |
|
|
|
|
CHAPITRE 2 2 |
||||
|
2 2 0 |
||||
|
Equipement et installations |
||||
|
2 2 0 0 |
Equipement et installations techniques |
100 000 |
25 000 |
125 000 |
|
2 2 0 1 |
Mobilier |
200 000 |
112 520 |
312 520 |
|
|
Total de l’article 2 2 0 |
|
|
|
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 2 2 |
|
|
|
|
CHAPITRE 2 3 |
||||
|
2 3 0 |
||||
|
Petit matériel de bureau, fournitures et autres dépenses |
||||
|
2 3 0 0 |
Petit matériel et fournitures de bureau |
60 000 |
–6 040 |
53 960 |
|
2 3 0 2 |
Frais de la bibliothèque, achat d’ouvrages et abonnements à des publications d’information |
35 000 |
–35 000 |
— |
|
2 3 0 9 |
Autres dépenses de fonctionnement |
35 000 |
–15 000 |
20 000 |
|
|
Total de l’article 2 3 0 |
|
|
|
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 2 3 |
|
|
|
|
CHAPITRE 2 4 |
||||
|
2 4 1 |
||||
|
Télécommunications |
||||
|
2 4 1 0 |
Coûts des télécommunications et de l’utilisation de l’internet |
70 000 |
45 000 |
115 000 |
|
|
Total de l’article 2 4 1 |
|
|
|
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 2 4 |
|
|
|
|
CHAPITRE 2 5 |
||||
|
2 5 0 |
||||
|
Réunions |
||||
|
2 5 0 0 |
Réunions de gouvernance et administratives |
150 000 |
98 000 |
248 000 |
|
|
Total de l’article 2 5 0 |
|
|
|
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 2 5 |
|
|
|
|
|
Total du titre 2 |
|
|
|
|
CHAPITRE 2 0 — INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES CHAPITRE 2 1 — INFORMATIQUE CHAPITRE 2 2 — BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT CHAPITRE 2 4 — AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS CHAPITRE 2 5 — FRAIS DE RÉUNIONS |
||||
CHAPITRE 2 0 —
INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES
2 0 0
Coûts locatifs et associés
2 0 0 2
Eau, gaz, électricité, etc
|
Exercice 2006 |
BR 1/2006 |
Total 2006 |
|
50 000 |
–25 000 |
25 000 |
2 0 0 3
Entretien, nettoyage
|
Exercice 2006 |
BR 1/2006 |
Total 2006 |
|
100 000 |
–60 000 |
40 000 |
2 0 0 4
Aménagement des locaux
|
Exercice 2006 |
BR 1/2006 |
Total 2006 |
|
250 000 |
440 000 |
690 000 |
2 0 0 5
Sécurité
|
Exercice 2006 |
BR 1/2006 |
Total 2006 |
|
180 000 |
– 104 000 |
76 000 |
2 0 0 9
Autres dépenses afférentes aux immeubles
|
Exercice 2006 |
BR 1/2006 |
Total 2006 |
|
20 000 |
–10 000 |
10 000 |
CHAPITRE 2 1 —
INFORMATIQUE
2 1 1
Technologies de l’information et de la communication
2 1 1 0
Matériel informatique affecté au fonctionnement du Centre
|
Exercice 2006 |
BR 1/2006 |
Total 2006 |
|
200 000 |
412 202 |
612 202 |
2 1 1 1
Logiciels pour le fonctionnement du Centre
|
Exercice 2006 |
BR 1/2006 |
Total 2006 |
|
70 000 |
161 722 |
231 722 |
2 1 1 2
Achat et maintenance d’équipements techniques et audiovisuels pour le Centre
|
Exercice 2006 |
BR 1/2006 |
Total 2006 |
|
100 000 |
–91 218 |
8 782 |
2 1 1 3
Equipement de télécommunications pour le Centre
|
Exercice 2006 |
BR 1/2006 |
Total 2006 |
|
150 000 |
61 918 |
211 918 |
2 1 1 4
Développements pour le soutien d’applications administratives
|
Exercice 2006 |
BR 1/2006 |
Total 2006 |
|
168 090 |
72 376 |
240 466 |
CHAPITRE 2 2 —
BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES
2 2 0
Equipement et installations
2 2 0 0
Equipement et installations techniques
|
Exercice 2006 |
BR 1/2006 |
Total 2006 |
|
100 000 |
25 000 |
125 000 |
2 2 0 1
Mobilier
|
Exercice 2006 |
BR 1/2006 |
Total 2006 |
|
200 000 |
112 520 |
312 520 |
CHAPITRE 2 3 —
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT
2 3 0
Petit matériel de bureau, fournitures et autres dépenses
2 3 0 0
Petit matériel et fournitures de bureau
|
Exercice 2006 |
BR 1/2006 |
Total 2006 |
|
60 000 |
–6 040 |
53 960 |
2 3 0 2
Frais de la bibliothèque, achat d’ouvrages et abonnements à des publications d’information
|
Exercice 2006 |
BR 1/2006 |
Total 2006 |
|
35 000 |
–35 000 |
— |
2 3 0 9
Autres dépenses de fonctionnement
|
Exercice 2006 |
BR 1/2006 |
Total 2006 |
|
35 000 |
–15 000 |
20 000 |
CHAPITRE 2 4 —
AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
2 4 1
Télécommunications
2 4 1 0
Coûts des télécommunications et de l’utilisation de l’internet
|
Exercice 2006 |
BR 1/2006 |
Total 2006 |
|
70 000 |
45 000 |
115 000 |
CHAPITRE 2 5 —
FRAIS DE RÉUNIONS
2 5 0
Réunions
2 5 0 0
Réunions de gouvernance et administratives
|
Exercice 2006 |
BR 1/2006 |
Total 2006 |
|
150 000 |
98 000 |
248 000 |
TITRE 3
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
|
Article Poste |
Intitulé |
Exercice 2006 |
BR 1/2006 |
Total 2006 |
|
CHAPITRE 3 0 |
||||
|
3 0 0 |
||||
|
Opérations |
||||
|
3 0 0 0 |
Etablissement d’un réseau, veille et collecte de données concernant les maladies transmissibles |
900 000 |
952 241 |
1 852 241 |
|
3 0 0 1 |
Mesures préventives, réaction et menaces émergentes pour la santé |
900 000 |
– 469 180 |
430 820 |
|
3 0 0 2 |
Avis et études scientifiques |
400 000 |
107 000 |
507 000 |
|
3 0 0 3 |
Assistance technique et formation |
900 000 |
209 400 |
1 109 400 |
|
3 0 0 4 |
Publications et communication |
700 000 |
– 250 000 |
450 000 |
|
3 0 0 7 |
Traductions de rapports et documents scientifiques et techniques |
300 000 |
– 205 039 |
94 961 |
|
3 0 0 8 |
Réunions organisées en vue de la mise en oeuvre du programme de travail |
805 000 |
204 000 |
1 009 000 |
|
|
Total de l’article 3 0 0 |
|
|
|
|
|
TOTAL DU CHAPITRE 3 0 |
|
|
|
|
|
Total du titre 3 |
|
|
|
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
|
|
|
|
CHAPITRE 3 0 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |
||||
CHAPITRE 3 0 —
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
3 0 0
Opérations
3 0 0 0
Etablissement d’un réseau, veille et collecte de données concernant les maladies transmissibles
|
Exercice 2006 |
BR 1/2006 |
Total 2006 |
|
900 000 |
952 241 |
1 852 241 |
3 0 0 1
Mesures préventives, réaction et menaces émergentes pour la santé
|
Exercice 2006 |
BR 1/2006 |
Total 2006 |
|
900 000 |
– 469 180 |
430 820 |
3 0 0 2
Avis et études scientifiques
|
Exercice 2006 |
BR 1/2006 |
Total 2006 |
|
400 000 |
107 000 |
507 000 |
3 0 0 3
Assistance technique et formation
|
Exercice 2006 |
BR 1/2006 |
Total 2006 |
|
900 000 |
209 400 |
1 109 400 |
3 0 0 4
Publications et communication
|
Exercice 2006 |
BR 1/2006 |
Total 2006 |
|
700 000 |
– 250 000 |
450 000 |
3 0 0 7
Traductions de rapports et documents scientifiques et techniques
|
Exercice 2006 |
BR 1/2006 |
Total 2006 |
|
300 000 |
– 205 039 |
94 961 |
3 0 0 8
Réunions organisées en vue de la mise en oeuvre du programme de travail
|
Exercice 2006 |
BR 1/2006 |
Total 2006 |
|
805 000 |
204 000 |
1 009 000 |