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30.12.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 347/97 |
État des recettes et des dépenses de l'Agence européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l'information pour l'exercice 2005
(2005/963/CE)
ÉTAT DES RECETTES
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Titre |
Intitulé |
Crédits 2003 (EUR) |
Crédits 2004 (EUR) |
Crédits 2005 (EUR) |
Commentaires |
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1 |
Subvention de la Communauté européenne |
— |
3 500 000 |
6 800 000 |
Subvention totale de la Communauté européenne. |
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2 |
Contribution de pays tiers |
— |
— |
p.m. |
Contributions de pays tiers. |
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3 |
Autres contributions |
— |
— |
p.m. |
Subvention du gouvernement grec. |
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4 |
Opérations administratives |
— |
— |
p.m. |
Autres recettes attendues. |
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Total général |
— |
3 500 000 |
6 800 000 |
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ÉTAT DES DÉPENSES
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Titre Chapitre |
Intitulé |
Exécution 2003 (EUR) |
Crédits 2004 (EUR) |
Crédits 2005 (EUR) |
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1 |
Personnel |
— |
1 620 000 |
3 060 000 |
Budget total pour couvrir les dépenses de personnel. |
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2 |
Immeubles, matériel et dépenses diverses de fonctionnement |
— |
1 380 000 |
2 430 000 |
Budget total pour couvrir les dépenses de fonctionnement administratif courant. |
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3 |
Dépenses opérationnelles |
— |
500 000 |
1 310 000 |
Budget total pour couvrir les dépenses opérationnelles. |
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|
Total général |
— |
3 500 000 |
6 800 000 |
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1 |
Personnel |
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1 1 |
Personnel en activité |
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Chapitre 1 1 |
— |
— |
2 068 307 |
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1 2 |
Frais de recrutement |
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Chapitre 1 2 |
— |
— |
564 804 |
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1 3 |
Services et formations à caractère sociomédical |
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Chapitre 1 3 |
— |
— |
63 000 |
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1 4 |
Agents temporaires |
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Chapitre 1 4 |
— |
— |
363 889 |
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Total du titre 1 |
— |
— |
3 060 000 |
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2 |
Fonctionnement de l'agence |
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2 0 |
Immeubles et frais accessoires |
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Chapitre 2 0 |
— |
— |
804 430 |
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2 1 |
Biens meubles et frais accessoires |
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Chapitre 2 1 |
— |
— |
340 000 |
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2 2 |
Dépenses de fonctionnement administratif courant |
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Chapitre 2 2 |
— |
— |
189 436 |
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2 3 |
TIC |
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Chapitre 2 3 |
— |
— |
600 000 |
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|
2 4 0 |
Conseil d'administration |
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Chapitre 2 4 |
— |
— |
438 134 |
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2 5 0 |
Centre de traduction (Luxembourg) |
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Chapitre 2 5 |
— |
— |
58 000 |
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Total du titre 2 |
— |
— |
2 430 000 |
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3 |
Dépenses opérationnelles |
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3 0 |
Activités des groupes |
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Chapitre 3 0 |
— |
— |
571 561 |
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|
3 1 |
Activités opérationnelles |
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|
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Chapitre 3 1 |
— |
— |
688 439 |
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3 4 |
Structures d'audit interne |
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Chapitre 3 4 |
— |
— |
50 000 |
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Total du titre 3 |
— |
— |
1 310 000 |
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Total général |
— |
— |
6 800 000 |
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