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14.4.2005 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 96/93 |
État des recettes et des dépenses de l'Agence ferroviaire européenne pour l'exercice 2005
(2005/275/CE)
ÉTAT DES RECETTES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2005 |
Exercice 2004 |
Exercice 2003 |
|
1 |
SUBVENTION DE LA COMMISSION |
|||
|
1 0 |
SUBVENTION DE LA COMMISSION |
12 670 000 |
2 520 000 |
|
|
|
Total du titre 1 |
12 670 000 |
2 520 000 |
|
|
2 |
SUBVENTION DE L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN (EEE) |
|||
|
2 0 |
SUBVENTION DE L'EEE |
288 000 |
— |
— |
|
|
Total du titre 2 |
288 000 |
— |
— |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
12 958 000 |
2 520 000 |
— |
TITRE 1
SUBVENTION DE LA COMMISSION
|
Article Poste |
Intitulé |
Exercice 2005 |
Exercice 2004 |
Exercice 2003 |
|
|
CHAPITRE 1 0 |
12 670 000 |
2 520 000 |
|
|
|
Total du titre 1 |
12 670 000 |
2 520 000 |
|
|
CHAPITRE 1 0 — SUBVENTION DE LA COMMISSION |
||||
CHAPITRE 1 0 —
SUBVENTION DE LA COMMISSION
|
Exercice 2005 |
Exercice 2004 |
Exercice 2003 |
|
12 670 000 |
2 520 000 |
|
TITRE 2
SUBVENTION DE L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN (EEE)
|
Article Poste |
Intitulé |
Exercice 2005 |
Exercice 2004 |
Exercice 2003 |
|
|
CHAPITRE 2 0 |
288 000 |
— |
— |
|
|
Total du titre 2 |
288 000 |
— |
— |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
12 958 000 |
2 520 000 |
— |
|
CHAPITRE 2 0 — SUBVENTION DE L'EEE |
||||
CHAPITRE 2 0 —
SUBVENTION DE L'EEE
|
Exercice 2005 |
Exercice 2004 |
Exercice 2003 |
|
288 000 |
— |
— |
DÉPENSES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2005 |
Crédits 2004 |
Exécution 2003 |
|
1 |
PERSONNEL |
|||
|
1 0 |
PERSONNEL EN ACTIVITÉ |
4 700 000 |
650 000 |
— |
|
1 1 |
FRAIS DE RECRUTEMENT |
950 000 |
350 000 |
— |
|
1 2 |
MISSIONS ADMINISTRATIVES |
460 000 |
50 000 |
— |
|
1 3 |
FRAIS DE REPRÉSENTATION |
10 000 |
10 000 |
— |
|
|
Total du titre 1 |
6 120 000 |
1 060 000 |
— |
|
2 |
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
|||
|
2 0 |
LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
450 000 |
50 000 |
— |
|
2 1 |
INFORMATIQUE |
550 000 |
550 000 |
— |
|
2 2 |
BIENS IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
200 000 |
250 000 |
— |
|
2 3 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
350 000 |
100 000 |
— |
|
2 4 |
AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS |
150 000 |
50 000 |
— |
|
2 5 |
FRAIS DE RÉUNIONS |
300 000 |
200 000 |
— |
|
|
Total du titre 2 |
2 000 000 |
1 200 000 |
— |
|
3 |
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
|||
|
3 0 |
RÉUNIONS DE GROUPES D'EXPERTS |
800 000 |
— |
— |
|
3 1 |
MISSIONS |
280 000 |
50 000 |
— |
|
3 2 |
DÉVELOPPEMENT DE BASES DE DONNÉES |
1 758 000 |
100 000 |
— |
|
3 3 |
ÉTUDES |
1 000 000 |
— |
— |
|
3 4 |
INFORMATIONS ET PUBLICATIONS |
400 000 |
100 000 |
— |
|
3 5 |
FRAIS DE TRADUCTION |
600 000 |
10 000 |
— |
|
|
Total du titre 3 |
4 838 000 |
260 000 |
— |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
12 958 000 |
2 520 000 |
— |
TITRE 1
PERSONNEL
|
Article Poste |
Intitulé |
Crédits 2005 |
Crédits 2004 |
Exécution 2003 |
|
|
CHAPITRE 1 0 |
4 700 000 |
650 000 |
— |
|
|
CHAPITRE 1 1 |
950 000 |
350 000 |
— |
|
|
CHAPITRE 1 2 |
460 000 |
50 000 |
— |
|
|
CHAPITRE 1 3 |
10 000 |
10 000 |
— |
|
|
Total du titre 1 |
6 120 000 |
1 060 000 |
— |
|
CHAPITRE 1 0 — PERSONNEL EN ACTIVITÉ CHAPITRE 1 1 — FRAIS DE RECRUTEMENT CHAPITRE 1 2 — MISSIONS ADMINISTRATIVES CHAPITRE 1 3 — FRAIS DE REPRÉSENTATION |
||||
CHAPITRE 1 0 —
PERSONNEL EN ACTIVITÉ
|
Crédits 2005 |
Crédits 2004 |
Exécution 2003 |
|
4 700 000 |
650 000 |
— |
CHAPITRE 1 1 —
FRAIS DE RECRUTEMENT
|
Crédits 2005 |
Crédits 2004 |
Exécution 2003 |
|
950 000 |
350 000 |
— |
CHAPITRE 1 2 —
MISSIONS ADMINISTRATIVES
|
Crédits 2005 |
Crédits 2004 |
Exécution 2003 |
|
460 000 |
50 000 |
— |
CHAPITRE 1 3 —
FRAIS DE REPRÉSENTATION
|
Crédits 2005 |
Crédits 2004 |
Exécution 2003 |
|
10 000 |
10 000 |
— |
TITRE 2
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
|
Article Poste |
Intitulé |
Crédits 2005 |
Crédits 2004 |
Exécution 2003 |
|
|
CHAPITRE 2 0 |
450 000 |
50 000 |
— |
|
|
CHAPITRE 2 1 |
550 000 |
550 000 |
— |
|
|
CHAPITRE 2 2 |
200 000 |
250 000 |
— |
|
|
CHAPITRE 2 3 |
350 000 |
100 000 |
— |
|
|
CHAPITRE 2 4 |
150 000 |
50 000 |
— |
|
|
CHAPITRE 2 5 |
300 000 |
200 000 |
— |
|
|
Total du titre 2 |
2 000 000 |
1 200 000 |
— |
|
CHAPITRE 2 0 — LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES CHAPITRE 2 1 — INFORMATIQUE CHAPITRE 2 2 — BIENS IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES CHAPITRE 2 3 — DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT CHAPITRE 2 4 — AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS CHAPITRE 2 5 — FRAIS DE RÉUNIONS |
||||
CHAPITRE 2 0 —
LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES
|
Crédits 2005 |
Crédits 2004 |
Exécution 2003 |
|
450 000 |
50 000 |
— |
CHAPITRE 2 1 —
INFORMATIQUE
|
Crédits 2005 |
Crédits 2004 |
Exécution 2003 |
|
550 000 |
550 000 |
— |
CHAPITRE 2 2 —
BIENS IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES
|
Crédits 2005 |
Crédits 2004 |
Exécution 2003 |
|
200 000 |
250 000 |
— |
CHAPITRE 2 3 —
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT
|
Crédits 2005 |
Crédits 2004 |
Exécution 2003 |
|
350 000 |
100 000 |
— |
CHAPITRE 2 4 —
AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
|
Crédits 2005 |
Crédits 2004 |
Exécution 2003 |
|
150 000 |
50 000 |
— |
CHAPITRE 2 5 —
FRAIS DE RÉUNIONS
|
Crédits 2005 |
Crédits 2004 |
Exécution 2003 |
|
300 000 |
200 000 |
— |
TITRE 3
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
|
Article Poste |
Intitulé |
Crédits 2005 |
Crédits 2004 |
Exécution 2003 |
|
|
CHAPITRE 3 0 |
800 000 |
— |
— |
|
|
CHAPITRE 3 1 |
280 000 |
50 000 |
— |
|
|
CHAPITRE 3 2 |
1 758 000 |
100 000 |
— |
|
|
CHAPITRE 3 3 |
1 000 000 |
— |
— |
|
|
CHAPITRE 3 4 |
400 000 |
100 000 |
— |
|
|
CHAPITRE 3 5 |
600 000 |
10 000 |
— |
|
|
Total du titre 3 |
4 838 000 |
260 000 |
— |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
12 958 000 |
2 520 000 |
— |
|
CHAPITRE 3 0 — RÉUNIONS DE GROUPES D'EXPERTS CHAPITRE 3 1 — MISSIONS CHAPITRE 3 2 — DÉVELOPPEMENT DE BASES DE DONNÉES CHAPITRE 3 3 — ÉTUDES CHAPITRE 3 4 — INFORMATIONS ET PUBLICATIONS CHAPITRE 3 5 — FRAIS DE TRADUCTION |
||||
CHAPITRE 3 0 —
RÉUNIONS DE GROUPES D'EXPERTS
|
Crédits 2005 |
Crédits 2004 |
Exécution 2003 |
|
800 000 |
— |
— |
CHAPITRE 3 1 —
MISSIONS
|
Crédits 2005 |
Crédits 2004 |
Exécution 2003 |
|
280 000 |
50 000 |
— |
CHAPITRE 3 2 —
DÉVELOPPEMENT DE BASES DE DONNÉES
|
Crédits 2005 |
Crédits 2004 |
Exécution 2003 |
|
1 758 000 |
100 000 |
— |
CHAPITRE 3 3 —
ÉTUDES
|
Crédits 2005 |
Crédits 2004 |
Exécution 2003 |
|
1 000 000 |
— |
— |
CHAPITRE 3 4 —
INFORMATIONS ET PUBLICATIONS
|
Crédits 2005 |
Crédits 2004 |
Exécution 2003 |
|
400 000 |
100 000 |
— |
CHAPITRE 3 5 —
FRAIS DE TRADUCTION
|
Crédits 2005 |
Crédits 2004 |
Exécution 2003 |
|
600 000 |
10 000 |
— |
Tableau des effectifs de l'Agence ferroviaire européenne
|
Catégorie et grade |
Postes permanents |
Postes temporaires |
||||
|
2003 |
2004 |
2005 |
2003 |
2004 |
2005 |
|
|
A*16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
A*15 |
— |
— |
— |
— |
1 |
1 |
|
A*14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
A*13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
A*12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
A*11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
A*10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
A*9 |
— |
— |
— |
— |
8 |
21 |
|
A*8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
A*7 |
— |
— |
— |
— |
8 |
29 |
|
A*6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
A*5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Sous-total A |
— |
— |
— |
— |
17 |
51 |
|
B*11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
B*10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
B*9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
B*8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
B*7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
B*6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
B*5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
B*4 |
— |
— |
— |
— |
4 |
5 |
|
B*3 |
— |
— |
— |
— |
3 |
7 |
|
Sous-total B |
— |
— |
— |
— |
7 |
12 |
|
C*7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
C*6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
C*5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
C*4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
C*3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
C*2 |
— |
— |
— |
— |
2 |
4 |
|
C*1 |
— |
— |
— |
— |
4 |
5 |
|
Sous-total C |
— |
— |
— |
— |
6 |
9 |
|
D*5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
D*4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
D*3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
D*2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Sous-total D |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total |
— |
— |
— |
— |
30 |
72 |