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Document 32019B1220(02)
Statement of revenue and expenditure of the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency for the financial year 2019 — amending budget No 2
État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» pour l’exercice 2019 — Budget rectificatif no 2
État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» pour l’exercice 2019 — Budget rectificatif no 2
JO C 430 du 20.12.2019, pp. 7–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
20.12.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 430/7 |
État des recettes et des dépenses de l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» pour l’exercice 2019 — Budget rectificatif no 2
(2019/C 430/02)
RECETTES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Budget 2019 |
Budget rectificatif no 2 |
Nouveau montant |
|
1 |
SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
|||
|
1 1 |
SUBVENTION DE L'UNION EUROPÉENNE |
51 482 330 |
– 273 396 |
51 208 934 |
|
|
Titre 1 – Total |
51 482 330 |
– 273 396 |
51 208 934 |
|
2 |
RECETTES DIVERSES |
|||
|
2 3 |
REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DIVERSES |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Titre 2 – Total |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
51 482 330 |
– 273 396 |
51 208 934 |
DÉPENSES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2019 |
Budget rectificatif no 2 |
Nouveau montant |
|
1 |
PERSONNEL |
|||
|
1 1 |
RÉMUNÉRATIONS, INDEMNITÉS ET FRAIS |
35 110 000 |
– 723 396 |
34 386 604 |
|
1 2 |
DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL ET DÉPENSES SOCIALES |
1 860 000 |
|
1 860 000 |
|
|
Titre 1 – Total |
36 970 000 |
– 723 396 |
36 246 604 |
|
2 |
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
|||
|
2 1 |
DÉPENSES IMMOBILIÈRES |
4 950 000 |
–80 000 |
4 870 000 |
|
2 2 |
DÉPENSES EN TIC |
2 900 000 |
– 300 000 |
2 600 000 |
|
2 3 |
BIENS MEUBLES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT COURANT |
411 000 |
–25 000 |
386 000 |
|
|
Titre 2 – Total |
8 261 000 |
– 405 000 |
7 856 000 |
|
3 |
DÉPENSES DE SUPPORT AU PROGRAMME |
|||
|
3 1 |
DÉPENSES DE GESTION DU PROGRAMME |
6 251 330 |
855 000 |
7 106 330 |
|
|
Titre 3 – Total |
6 251 330 |
855 000 |
7 106 330 |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
51 482 330 |
– 273 396 |
51 208 934 |
Tableau des effectifs
|
Groupe de fonctions et grade |
Postes permanents |
Postes temporaires |
||||
|
2019 |
2018 |
2017 |
2019 |
2018 |
2017 |
|
|
AD16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD14 |
— |
— |
— |
8 |
7 |
5 |
|
AD13 |
— |
— |
— |
8 |
7 |
8 |
|
AD12 |
— |
— |
— |
9 |
6 |
5 |
|
AD11 |
— |
— |
— |
12 |
12 |
12 |
|
AD10 |
— |
— |
— |
17 |
15 |
11 |
|
AD9 |
— |
— |
— |
7 |
12 |
14 |
|
AD8 |
— |
— |
— |
7 |
9 |
8 |
|
AD7 |
— |
— |
— |
6 |
6 |
8 |
|
AD6 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
7 |
|
AD5 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
3 |
|
Total AD |
— |
— |
— |
82 |
81 |
81 |
|
AST11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AST10 |
— |
— |
— |
0 |
2 |
2 |
|
AST9 |
— |
— |
— |
3 |
— |
— |
|
AST8 |
— |
— |
— |
0 |
1 |
1 |
|
AST7 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
3 |
|
AST6 |
— |
— |
— |
10 |
6 |
5 |
|
AST5 |
— |
— |
— |
7 |
11 |
9 |
|
AST4 |
— |
— |
— |
2 |
4 |
5 |
|
AST3 |
— |
— |
— |
— |
— |
3 |
|
AST2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST |
— |
— |
— |
26 |
28 |
29 |
|
Total |
— |
— |
— |
108 |
109 |
110 |
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
|
Postes d’agents contractuels |
2019 |
2018 |
2017 |
|
FG IV |
103 |
108 |
105 |
|
FG III + FG II + FG I |
245 |
245 |
251 |
|
Total FG |
348 |
353 |
356 |
|
Experts nationaux détachés |
— |
— |
— |
|
Total |
348 |
353 |
356 |